附件2-1
专项资金绩效目标申报表
（ 2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区政府办
专项名称 | 行政大院物业管理费 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | ||||
部门名称 | 政府办办公室 | 资金总额(万元) | 270 | ||||
部门相应职能 职责概述 | 维护、保养行政大院公用设施、行政大院保洁、安全等正常运转 | ||||||
专项立项依据 |
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专项实施 绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||
1、维护、保养设施，保洁、安全 | 2018.1.1 | 2018.12.31 | |||||
2、 |
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…… |
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专项工期 绩效目标 | 2018年全年维护、保养行政大院公用设施，保洁、安全正常运转
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专项年度绩效目标 |
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专项
年度
绩效
指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 6.6万平方米 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 | 22.5万/月 | 12月 |
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效益 指标 | 经济效益指标 | 公用设施、大院安全运转 | 98% |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会公众或服务 对象满意度指标 | 全区 | 100% |
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专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | ||||||
财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
填报人： 陈元林 负责人： 填报日期：20180213
专项资金绩效目标申报表
（ 2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区政府办
专项名称 | 行政大院日常维护费 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | ||||
部门名称 | 政府办办公室 | 资金总额(万元) | 70 | ||||
部门相应职能 职责概述 | 维护、维修、保养行政大院设备、设施正常运转 | ||||||
专项立项依据 |
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专项实施 绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||
1、维护、维修、保养设备、设施 | 2018.1.1 | 2018.12.31 | |||||
2、 |
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…… |
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专项工期 绩效目标 | 2018年全年维护、维修、保养行政大院设备、设施正常运转
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专项年度绩效目标 |
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专项
年度
绩效
指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 6.6万平方米 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 | 5.833万/月 | 12月 |
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效益 指标 | 经济效益指标 | 设备、设施安全运转 | 98% |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会公众或服务 对象满意度指标 | 全区 | 100% |
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专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | ||||||
财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
填报人： 陈元林 负责人： 填报日期：20180213
附件2-1
专项资金绩效目标申报表
（ 2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区政府办
专项名称 | 行政大院日常维护费 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | ||||
部门名称 | 机关食堂 | 资金总额(万元) | 102 | ||||
部门相应职能 职责概述 | 维护、保养机关食堂设备、设施，食堂饮食安全，确保正常运转 | ||||||
专项立项依据 |
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专项实施 绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||
1、维护、保养设备、设施等 | 2018.1.1 | 2018.12.31 | |||||
2、 |
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…… |
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专项工期 绩效目标 | 2018年全年维护、保养机关食堂设备、设施，饮食安全，确保正常运转
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专项年度绩效目标 |
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专项
年度
绩效
指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 服务546余人 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 | 8.5万/月 | 12月 |
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效益 指标 | 经济效益指标 | 设备、设施安全运转 | 98% |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会公众或服务 对象满意度指标 | 全区 | 100% |
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专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | ||||||
财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
填报人： 陈元林 负责人： 填报日期：20180213
专项资金绩效目标申报表
（ 2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区政府办
专项名称 | 专项调研经费 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | ||||
部门名称 | 政府办办公室 | 资金总额(万元) | 30 | ||||
部门相应职能 职责概述 | 专项调研工作正常开展 | ||||||
专项立项依据 |
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专项实施 绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||
1、专项调研工作正常运转 | 2018.1.1 | 2018.12.31 | |||||
2、 |
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…… |
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专项工期 绩效目标 | 2018年全年专项调研工作正常运转
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专项年度绩效目标 |
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专项
年度
绩效
指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 调研 | 50次 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 | 2.5万/月 | 12月 |
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效益 指标 | 经济效益指标 | 专项调研工作正常开展 | 98% |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会公众或服务 对象满意度指标 | 全区 | 100% |
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专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | ||||||
财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
填报人： 陈元林 负责人： 填报日期：20180213
专项资金绩效目标申报表
（ 2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区政府办
专项名称 | 重点项目和重点工程协调经费 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ | ||||
部门名称 | 政府办办公室 | 资金总额(万元) | 25 | ||||
部门相应职能 职责概述 | 重点项目和重点工程协调工作正常运转 | ||||||
专项立项依据 |
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专项实施 绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||
1、重点项目和重点工程协调工作正常运转 | 2018.1.1 | 2018.12.31 | |||||
2、 |
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…… |
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专项工期 绩效目标 | 2018年全年重点项目和重点工程协调工作正常运转
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专项年度绩效目标 |
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专项
年度
绩效
指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 35个项目 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 | 2.0833万/月 | 12月 |
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效益 指标 | 经济效益指标 | 、重点项目和重点工程协调工作正常运转 | 98% |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会公众或服务 对象满意度指标 | 全区 | 100% |
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专项实施 保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | ||||||
财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
填报人： 陈元林 负责人： 填报日期：20180213