部门整体支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）：南岳区接待处 单位负责人（签名） 谭呈祥
部门 名称 | 南岳区接待处 | |
年度预算申请 | 资金总额：397.14万元 | |
按收入性质分 | 按支出性质分 | |
公共财政拨款：397.14万元
政府性基金拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金： | 基本支出：61.01万元
项目支出：336.13万元
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部门职能职责概述 |
1、负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。 2、负责区党政主要领导外出考察的联络、服务工作。 3、负责制定和修改全区政务接待的有关规定、标准和方案，指导全区的接待服务工作。 4、配合省、市有关部门做好在南岳召开一、二类会议的接待服务工作。 5、负责与省、市接待服务协会的联络工作；负责与全国各旅游（城市）接待部门的联络工作。 6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
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整体绩效目标 |
目标1：保障接待处在职人员13人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序； 目标2：切实做好接待工作，突出南岳特色，展示南岳文化。
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
基本经费 | 产出数量指标 | 保障接待处在职人员13人、离退休人员1人的正常办公、生活秩序； | |
产出质量指标 | 基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 | ||
产出进度指标 | 在2018年度完成各项工作要求，保障接待处工作顺利开展。 | ||
产出成本指标 | 总成本控制在61.01万元内，其中：在职人员经费54.17万元，离退休人员经费6.84万元。 | ||
项目经费 | 产出质量指标 | 围绕全区中心工作和大型活动，按要求完成各项接待任务。 | |
产出进度指标 | 按照要求，保障各级、各批来岳考察、调研工作顺利开展。 | ||
产出成本指标 | 全年计划项目总成本336.13万元，其中党支部活动经费0.63万元，聘用人员经费10.05万元，接待经费325.00万元。 | ||
效果指标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施，确保每批接待工作合理、有序开展。 | |
社会效益指标 | 接待过程中以南岳本地风味为主，凸显南岳文化，确保各项接待任务圆满完成。 | ||
可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳运行。 | ||
服务对象满意度指标 | 不断提高接待水平和服务意识，使来宾的满意度达到较好水平。 | ||
其他说明的问题 | 无 | ||
填报人：余忠富 联系电话：5663739 填报日期：2018年2月14日 | |||