南岳区文体广新局2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
根据《中共南岳区委南岳区人民政府关于印发<南岳人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（岳发〔2015〕4号）和《中共南岳区委南岳区人民政府关于规范政府机构设置的通知》（岳发〔2015〕5号）文件精神，设立南岳区文体广电新闻出版局（加挂区版权局牌子），为区人民政府工作部门。
主要负责贯彻党和国家有关文化、文物、体育、广播电影电视、新闻出版、版权管理（以下简称文体广新）工作的方针政策和法律法规；拟订全区文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。
区文体广电新闻出版局设5个内设机构：（一）办公室（加挂政策法规股、行政审批服务股牌子）；（二）文化艺术股；（三）体育股；（四）广播影视管理股（加挂新闻出版版权管理股、文化市场管理股、区“扫黄打非”工作小组办公室牌子）；（五）产业发展股（加挂文化遗产管理股牌子）。
二、2016年度部门决算表
（后附详表）
三、预算执行情况分析
1、依据《中华人民共和国预算法》以及相关财政财务管理制度的规定，经区财政局审核，核定我局2016年年度收支决算情况：2016年度上年结转和结余28.85万元，收入494.96万元，支出428.39万元，年末结转和结余95.42万元
2、单位2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余28.85万元，一般公共预算财政拨款收入468.34万元，一般公共预算财政拨款支出401.77万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余95.42万元
3、单位2016年度政府性基金预算财政拨款上年度结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元，政府性基金预算财政拨款支出5万元，政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0万元。
4、2016年年度“三公”经费决算数：11.4万元，与2015年度持平。单位现有公务用车一台，公务用车运行维护费用6.2万元；无因公出国出境费用；公务接待100批次，合计500人次，公务接待费用5.2万元。
5、2016年度机关运行经费用合计149.84万元。其中：人员经费92.49万元；公用经费57.35万元。
四、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经 费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。