南岳区公用事业管理处2017年整体支出绩效评价报告
根据《中华人民共和国预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和文件精神，我处对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
承担监督管理市政工程、园林绿化、排水管网建设、燃气安全等城市公用事业的职责。
（二）部门组织机构及人员情况
我处内设办公室和业务室。截至2017年末，我单位共有编制8个。实有在职人员9人，长期聘用1人。2017年实行车改后，单位无车。9人享受车改补助。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）2017年部门预算情况
经本级部门预算批复，2017年单位预算总收入230.31万元，其中：经费拨款230.31万元。
2017年单位预算总支出230.31万元，其中：工资福利支出40.26万元，一般商品和服务支出1.68万元，住房公积金支出4.37万元，项目支出184万元。
（二）2017年部门决算情况
本年总收入1787.12万元，其中：财政拨款收入1330.39万元，上级补助收入60.16万元，（西城区A—A消防通道工程结算款19.86万元. 西城区A—A道路环网工程款2.3万元；西城区A—A道路井座井盖工程款12万元；住建局拨污水管网维护费26万元）其他收入396.57万元。（城建投预拨南水路建设工程款100万元、高速连接线人行道工程及相关费用165万元；特色办拨大庙遥参亭空地绿化款8.65万元、万寿广场停车场改造32.5万元、游客中心东侧空地绿化27.93万元等）
本年总支出1813.62万元，其中：工资福利支出75.46万元，占总支出4%，日常公用经费支出21.97万元，占总支出1%，项目支出1716.19万元，占总支出95%。（高速连接线人行道工程165万元，南水路建设工程款100万元，城区雨污分流改造工程及管材采购691.78万元，南岳城区市政、绿化维护166.5万元，背街小巷工程365万元，城区车行道井座井盖改造68.32万元等）
（三）2017年支出分类情况
1、基本支出
基本支出保障我处正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用经费。2017年基本支出97.43万元。
工资福利支出75.46万元，占基本支出77%，较上年增长，增长原因一是机关事业单位工资提标，二是绩效考核奖励标准较上年提高。
商品和服务支出15.21万元，占基本支出16%。
对个人和家庭补助支出6.76万元，占基本支出7%。
2、项目支出
项目支出系我处为了完成监督管理市政工程、园林绿化、排水管网建设、燃气安全等城市公用事业的工作而发生的支出，主要是各项重点项目工程的开展与建设，2017年项目支出1716.19万元，2016年项目支出1013.55万元，较上年增长702.64万元，主要原因2017年项目增加（城区雨污分流）。
（四）“三公”经费情况
2017年“三公”经费实际支出1.98万元（公务接待1.98万元）。2017年“三公”经费实际支出比上年减少3.47万元（公务接待减少0.02万元，公务用车取消后减少3.45万元）。
三、部门整体支出绩效指标评价情况
对照有关规定，我处从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2017年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
编制数8个，在职人员9人，在编制控制范围内，三公经费本年预算数3万元，上年预算数9万元，“三公经费”控制较好。
（二）预算执行指标
2017年支出决算为1813.62万元，主要原因是重点项目资金没有进入预算。“三公经费”支出1.98万元，“三公经费”厉行节约成效显著。2017年年初预算230.31万元，年中追加财政预算1583.31万元，追加原因：1、政策性追加人员经费（其中:行政事业单位基本工资提标，目标管理考核奖）,2、项目经费增加预算实施建设。
（三）预算管理指标
2017年我处预算管理各项指标控制较好。机关运行经费15.21万元，比上年减少3.54万元，减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制支出。2017年我处主要从以下几个方面加强预算管理：
一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规，我处在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益，各项基建和采购实行政府采购和投资评审手续。
二是依法依规公开部门预决算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署，我处分别于2017年 6月在门户网站公开了2017年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。
三是进一步加强固定资产管理。我处半年进行一次资产清查工作，对所属资产进行了较为全面的清查，加强国有资产管理。此外，我处按照区国资局的要求，严格按照程序制度规范管理各项固定资产。
（四）履职效益指标
一年来，我处认真贯彻落实区委经济工作会议精神和区政府《工作报告》，围绕“创建国家首批全域旅游示范区，加快我区旅游产业转型升级，打造国际精品旅游目的地”的发展目标，大力强化城市基础设施建设，认真抓好城区道路、管网的维护管理工作。较好地完成了全年各项工作任务，取得了较好的社会经济效益。
行政效能方面。我处切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。按照政务公开要求，推进办事公开，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。
社会公众满意度方面。2017年来，认真落实分片区逐日巡查制度，切实加强了道路、广场、排污、园林绿化、市政设施的维护管理，对城区7000余个雨污水管网井进行了4次清淘，维修井座井盖110余套；维修人行道板2100余平方米、路沿石140余米；对城区花草树木进行了4次整枝、防虫、杀药、除草工作，补栽行道树80余株，新补栽绿化面积700余平方米。加强对污水和垃圾处理设施的检查，及时清掏污水处理厂进水格栅。更换、维修管道1400余米，清掏检查井和接入口400余次，新接入排污口二十余处。经过不懈努力，城区市政污水管的接入率达到了100%以上，城区居民对生活居住环境满意度很高。
四、存在的主要问题
1.从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。
五、 改进的措施和建议
针对上述存在的问题及我处整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）全面精准预算编制工作。进一步强化各室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。
（二）加强预算编制的前瞻性。按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（三）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。
南岳区公用事业管理处