寿岳乡人民政府整体支出绩效目标申报表
发布时间：2018年03月07日 09:05
来源：自写
作者：
| 部门整体支出绩效目标申报表 |
| （2018年度） |
| 部门（单位）名称 |
寿岳乡人民政府 |
| 年度 预算 申请 （万元） |
资金总额：725.5万元 |
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| 按收入性质分 |
按支出性质分 |
| 公共财政拨款：720.5万元 转移支付拨款：5万元 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： |
基本支出：304.64万元 项目支出:420.86万元 |
| 其他： |
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| 部门 （单位）职能 概述 |
1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 |
| 部门 （单位）绩效 目标 |
1、保障寿岳乡人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位，保障寿岳乡人民政府，机关行政编制15人，参照公务员管理及机关工人8人，事业编制13人，聘任人员8人的正常工作、生活。 2、全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标（指标内容、指标值） |
| 基本经费 |
产出数量指标 |
保障寿岳乡政府在职人员36人、离退休人员1人，临聘人员8人的正常办公、生活秩序。 |
| 产出质量指标 |
1.基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 |
| 产出进度指标 |
在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障寿岳乡政府各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
| 产出成本指标 |
总成本控制在304.64万元内，其中：在职人员经费271万元，一般商品服务支出33.08万元，对个人和家庭的补助0.56万元。 |
| 项目经费 |
产出数量指标 |
保障全乡5个行政村，共27位村干部基本报酬和基本运转经费的需要。 |
| 产出质量指标 |
确保村干部基本报酬不低于区上年度农村居民人均可支配收入的2倍，村级组织办公经费不低于2万元/村的政策要求。组织实施的项目符合国家相关政策，成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展，农村公益事业日新月异。 |
| 产出进度指标 |
按照寿岳乡2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全乡各项工作顺利开展、村干部工资按时发放。 |
| 产出成本指标 |
全年计划项目总成本420.86万元，其中：乡政府22类日常工作经费182.8万元，乡临聘人员8人工资28万元；村级办公经费135万元，村干部养老金13.5万元，乡镇专项补贴25.06万元；村级组织服务群众专项经费26.5万元；乡镇党建工作经费10万元。 |
| 社会效益指标 |
通过项目的实施，促进村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。 |
| 环境效益指标 |
体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |
| 可持续影响指标 |
体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |
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服务对象满意度指标 |
通过项目的实施，力争让全乡村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。 |
| 其他说明的问题 |
无 |
| 填报人：赵凯 联系电话：18773481880 填报日期：2018年2月3日 |