专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区残疾人联合会
专项名称 | 残疾人康复 | 专项属性 | 延续专项□√ 新增专项□ | ||||
部门名称 |
| 资金总额(万元) | 10 | ||||
部门相应职能 职责概述 | 贯彻执行残疾人事业的法律、法规，落实政策和方针等 | ||||||
专项立项依据 |
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专项实施 绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||
1、残疾人辅助器具购买：5万元 | 2018.01 | 2018.12 | |||||
2、残疾人精准康复服务：3万元 | 2018.01 | 2018.12 | |||||
3、残疾人康复生活补助：1.5万元 | 2018.01 | 2018.12 | |||||
4、残疾人康复工作经费：0.5万元 | 2018.01 | 2018.12 | |||||
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专项工期 绩效目标 |
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专项年度绩效目标 |
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专项
年度
绩效
指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 600名需要康复服务对象 | 按量完成 |
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质量指标 | 按质实施 | 按质完成 |
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时效指标 | 按时完成 | 全年 |
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成本指标 | 不突破预算 | 10万元 |
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效益 指标 | 经济效益指标 | 优良 | 优良 |
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社会效益指标 | 优良 | 优良 |
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生态效益指标 | 优良 | 优良 |
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可持续影响指标 | 优良 | 优良 |
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社会公众或服务 对象满意度指标 | 优良 | 优良 |
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专项实施 保障措施 | 为确保专项实施,有严格的制度和措施。制定专项资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | ||||||
财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
填报人：胡鑫 负责人：雷泽迅 填报日期：2018.1.26
专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区残疾人联合会
专项名称 | 非税收入拨款：其他残疾人事业支出 | 专项属性 | 延续专项□√ 新增专项□ | ||||
部门名称 |
| 资金总额(万元) | 30 | ||||
部门相应职能 职责概述 | 贯彻执行残疾人事业的法律、法规，落实政策和方针等 | ||||||
专项立项依据 |
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专项实施 绩效目标 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||
1、残疾人无障碍改造：8万元 | 2018.01 | 2018.12 | |||||
2、残疾人创业扶持：5万元 | 2018.01 | 2018.12 | |||||
3、残疾人基地建设：9万元 | 2018.01 | 2018.12 | |||||
4、残疾人扶贫救助：6万元 | 2018.01 | 2018.12 | |||||
5、残疾人其他支出：2万元 | 2018.01 | 2018.12 | |||||
专项工期 绩效目标 |
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专项年度绩效目标 |
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专项
年度
绩效
指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 20户改造对象、3个基地、5户创业扶持对象等 | 按量完成 |
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质量指标 | 按质实施 | 按量完成 |
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时效指标 | 按时完成 | 全年 |
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成本指标 | 不突破预算 | 30万元 |
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效益 指标 | 经济效益指标 | 优良 | 优良 |
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社会效益指标 | 优良 | 优良 |
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生态效益指标 | 优良 | 优良 |
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可持续影响指标 | 优良 | 优良 |
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社会公众或服务 对象满意度指标 | 优良 | 优良 |
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专项实施 保障措施 | 为确保专项实施,有严格的制度和措施。制定专项资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 | ||||||
财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | ||||||
填报人：胡鑫 负责人：雷泽迅 填报日期：2018.1.26