南岳区门票管理处2017年部门决算公开说明
一、主要职责
1、负责中心景区和南岳大庙门票发售及查验工作。
2、负责门票收入的统计、汇总及票证、票款的管理。
3、负责宣传、解释和严格执行香客、学生、旅行社团体客人门票优惠政策。
4、负责重要公务接待免票的操作与管理。
5、负责门票的稽查，维护正常的门票征管秩序，防止门票收入跑、冒、滴、漏。
6、负责香客、学生旅游市场营销，制定并组织实施香客、学生市场促销计划。
7、负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作，依法打击扰乱门票征收秩序行为。
8、完成区委、区人民政府交办的其他工作。
二、单位基本情况：
南岳区门票管理处属于全额拨款的正科级事业单位，根据编办核定内设四个股室：办公室、计财股、营销股、稽核股；三个二级机构：大庙所、康家垅所、西岭所。核定编制人数115人，其中：行政编制8人，全额事业编制96人，自收自支编制11人，退休人员51人，招聘人员93人，临时工17人。现有公务用车4台，其中稽查用车2台，接送员工班车1台，其他公务用车1台。
三、部门收支总体情况
（一）、收入情况：2017年收入3726.92万元，其中：财政拨款收入3280.66万元，其他收入446.26万元。2016年收入2053.6万元，2017年收入较上年增加1673.32万元，收入增加81%，主要是由于加大稽查力度，招聘人员增加。
（二）、支出情况：2017年支出3602.87万元。1、基本支出2352.25万元（其中：工资福利支出1869.36万元；一般商品和服务支出222.71万元；对个人和家庭的补助237.82万元；其他资本性支出22.36万元）；2、部门项目支出1250.62万元。2016年支出2177.2万元，2017年支出较上年增加1425.67万元，支出增加65%，主要是由于加大稽查力度增加开支，招聘人员增加。
（三）、结余情况： 2017年度上年结转和结余48.25万元，收入3726.92万元，支出3602.87万元，年末结转和结余172.29万元。其中：一般公共预算财政拨款上年结转和结余48.25万元，一般公共预算财政拨款收入3280.65万元，一般公共预算财政拨款支出3157.57元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余171.33万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费公开
2017年机关运行经费247.2万元。
2、“三公”经费公开
2017年“三公”经费支出为68.5万元，其中公务接待费32万元，公务用车运行费36.5万元，无因公出国（境）费。2016年“三公”经费支出74.2万元，其中公务接待费19.9万元，公务用车运行费54.3万元。2017年“三公”经费支出比2016年减少5.7万元，公务用车运行费减少原因是2016年购置一台稽查用车20万元，公务接待费增加是为了拓宽景区旅游市场，增加了香客、游客促销接待经费。
3、政府采购情况
2017年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理，共办理采购98.6万元，其中货物采购92.1万元，工程采购6.5万元。
4、固定资产情况
年初固定资产原值为475.15万元。今年新增固定资产108.75万元。年末固定资产净值为583.90万元，其中：公车6台，价值135.90万元；其他固定资产448.00万元。
5、重点项目绩效情况
本年无重点项目
五、专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
后附表：