南岳区门票管理处2019年部门预算编制说明
一、主要职责
1、负责中心景区和南岳大庙门票发售及查验工作。
2、负责门票收入的统计、汇总及票证、票款的管理。
3、负责宣传、解释和严格执行香客、学生、旅行社团体客人门票优惠政策。4、负责重要公务接待免票的操作与管理。
5、负责门票的稽查，维护正常的门票征管秩序，防止门票收入跑、冒、滴、漏。
6、负责香客、学生旅游市场营销，制定并组织实施香客、学生市场促销计划。
7、负责门票征收景点范围内社会治安综合治理工作，依法打击扰乱门票征收秩序行为。
8、完成区委、区人民政府交办的其他工作。
二、单位基本情况
南岳区门票管理处属于全额拨款的正科级事业单位，根据编办核定内设四个股室：办公室、计财股、营销股、稽核股；三个二级机构：大庙所、康家垅所、西岭所。核定编制人数111人，其中：行政编制6人，全额事业编制83人，自收自支编制22人。退休人员59人，招聘人员127人，临时工20人。现有公务用车4台，其中稽查用车2台，接送员工班车1台，其他公务用车1台.
三、部门收支总体情况
我处2019年部门预算收支为一般公共预算拨款和财政专户管理的非税收入拨款，没有政府性基金预算拨款，国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）、收入预算，2019年年初收入预算数1817.85万元，其中：经费拨款1565.85万元，纳入预算管理的非税收入拨款252万元,2018年年初收入预算数1496.76万元，其中：经费拨款1496.76万元,纳入预算管理的非税收入拨款197万元,2019年收入预算较上年预算增加321.09万元，主要是由于增加招聘人员经费。
（二）、支出预算，2018年年初预算1817.85万元，其中：1、基本支出预算1021.48万元（工资福利支出929.53万元；一般商品和服务支出63.43万元；对个人和家庭的补助28.52万元）。2、部门项目支出预算796.37万元，主要是用于人员补助经费、门票稽查经费、招聘人员经费、百日劳动竞赛及举报费奖励、外围售票包干经费、安保服务购买及相关协调经费等。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款63.43万元，比2018年增加54.21万元，主要原因是机关人员配备增加，经费开支调增。
2、三公经费预算
2019年三公经费预算数为14万元，其中公务运车运行费2.5万元，2018年三公经费预算数为3.72万元，2019年“三公”经费预算比2018年增加10.28万元，主要是增加了公务用车。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额17.28万元，其中：政府采购货物预算17.28万元。
4.国有资产占有情况
截止2018年底，我单位名下固定资产净值为583.90万元，其中：公车6台，价值135.90万元；其他固定资产448.00万元。
5.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况
无重点项目预算
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表