南岳区 房产处 2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
负责全区范围内房地产市场管理、直管公房的管理、物业管理、以及住房保障和房屋拆迁管理等工作。
二、单位基本情况
房产处副科级以上干部7人，其他人员都是自收自支事业编制，根据编办核定，我处内设股室5 个，分别有内设股室：办公室、住房保障股、市场监管股、国有土地上房屋征收办、产权物业股；下属机构：直管公房管理所。核定编制人数28 人，其中：全额事业编制 14人，自收自支事业编制 26人，2017年末实际在岗在编人数 28人，退休人员14 人，临聘人员 5 人，现有公务用车 2 台，其中：执法执勤用车1 台，其他公务用车1 台。
三、 部门收支总体情况
我处2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款。
（一）收入预算，2018年年初预算数 468.3万元，其中：经费拨款 76.85万元，项目拨款 391.45万元。2018年收入预算较上年预算减少71.19万元，主要原因：是由于不动产登记中心的成立已调出12人。
（二）支出预算，2018年年初预算数 468.3万元，其中：基本支出 76.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 391.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于完成日常工作任务而发生的各项支出等。
四、其他重要事项的情况说明：
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款 76.85 万元，比2017年预算增加22.36 万元。增加的原因主要是人员工资增加 。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 3.08 万元，其中：公务接待费 0.58万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元（其中公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 万元。2017年“三公”经费预算与2017持平。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
4.国有资产占有情况
截止2017年底，我单位名下固定资产400万元，其中：房屋 3595平方米，价值 281万元，公车2 台，价值30万元，办公设备 89万元。
5.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况
该项目总投资约7800万元，300套，总建筑面积2.63万平方米，可解决中低收入家庭无房户的住房困难问题
2018年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2017年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表