房产处2016年财务情况说明
一、 单位基本情况
我处属正科级事业单位，内设办公室、住房保障股、市场监管股、国有土地上房屋征收办、产权物业股，下设房屋产权管理中心和直管公房管理所两个下属机构，全处有在职人员45人，退休14人（退休职工工资一直由单位发放，退休人员未纳入社保），除副科级以上干部7人外，其他人员都是自收自支编制，主要职责：负责全区范围内房屋产权产籍管理、房地产市场管理、房产咨询等中介机构资质管理、房屋安全鉴定、室内装饰装修管理，以及住房保障和房屋拆迁管理等工作。主要收入来源：行政性收费（此笔收入无返回）、事业性收费、服务性收入及租金收入以及部分财政拨款。在财务核算上，处机关、房屋产权管理中心和直管公房管理所均是独立核算单位。为了做好本年度决算工作，已将3套报表合并在一起以房产处的名义出的决算报表。
二、 各项指标情况
1、 收入情况 总收入3787.45万元，其中：财政预算拨款620.79万元，公租房建设资金3072万元，其他收入94.66万元。
2、 支出情况 基本支出为715.35万元，项目支出3072万元。
（1）基本支出715.35万元，其中：人员支出367.67.万元、商品和服务支出207.34万元、对个人和家庭补助支出134.83万元，其他资本性支出5.5万元。
（2）项目支出3072万元（公租房建设资金）。
3、收支结转情况 本年度收支结转0.13万元，历年结转结余0.42万元。
4、主要指标分析情况
（1）预算收入和支出完成率100%
（2）人员支出比率51.4%（367.67万元/715.35万）
（3）公用支出比率29%（207.34万元/715.35万元）
（4）人均基本支出15.9万元,(715.35万元/45人)
（5）资产负债率21%（148.41万元/708.58万元）
5、其他事项
我处正在建设和顺小区公租房2万多平方米，300套。投资约7000多万元。