南岳区 房产处 2017年部门预算编制说明

南岳区 房产处 2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

 负责全区范围内房屋产权产籍管理、房地产市场管理、房产咨询等中介机构资质管理、房屋安全鉴定、室内装饰装修管理，以及住房保障和房屋拆迁管理等工作。

     二、单位基本情况

房产处副科级以上干部7人，其他人员都是自收自支事业编制，根据编办核定，我处内设股室5 个，分别有内设股室：办公室、住房保障股、市场监管股、国有土地上房屋征收办、产权物业股；下属机构2个：房屋产权管理中心和直管公房管理所。核定编制人数42 人，其中：全额事业编制 14人，自收自支事业编制 28人，2016年末实际在岗在编人数40  人，退休人员14 人，临聘人员 5 人，现有公务用车 2 台，其中：施工用车1 台，其他公务用车1 台。

三、 部门收支总体情况

我处2017年部门预算收支全部为一般公共预算拨款。

（一）收入预算，2017年年初预算数  539.49万元，其中：经费拨款  319.49万元，财政专户管理的非税收入拨款 220万元。2017年收入预算较上年预算减少3.38万元，主要是由于城景区树木白蚁防治经费转移至公益事业处  。

（二）支出预算，2017年年初预算数  539.49万元，其中：基本支出  54.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出  485万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于完成日常工作任务而发生的各项支出等。

四、其他重要事项的情况说明：

1.机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款  5.44万元，比2016年预算5.44万元一致 。

2.“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 13.08 万元，其中：公务接待费  7.58万元，公务用车购置及运行费 5.5 万元（其中公务用车运行费 5.5万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算与2016年3.08元增加10万元（含二级机构房屋产权管理中心和直管公房管理所）。

 3.政府采购情况

2017年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算  0万元，政府采购服务预算  0万元。