2018年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称

南岳区城乡规划局　

年度预算申请
（万元）

资金总额：245.31

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：225.31

政府性基金拨款：

纳入专户管理的非税收入拨款：20

其他资金：

基本支出：142.59

项目支出：102.72

部门职能职责概述

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市有关城乡规划和风景名胜区规划工作的法律、法规和规章，拟订我区城、景、乡规划的有关地方性政策及规范性文件；

2、承担行政区域内风景名胜区总体规划、城市总体规划、详细规划的编制、报批及实施管理的责任；研究全区城乡规划、城市发展战略的宏观政策;

3、承担城、景、乡规划区内建设工程的选址、定点，核发选址意见书；

4、承担城市规划区内、景区内各项建设用地规划管理的责任，核发《建设用地规划许可证》；

5、承担城市规划区内、景区内各项建设工程规划管理的责任，核发《建设工程规划许可证》；承担城市规划区内各项临时建设工程管理责任，核发《临时建设工程规划许可证》；

6、审核乡、镇人民政府报送的乡镇企业、乡、村公共设施、公益事业建设项目及乡镇规划区内国有土地上的建设项目；

7、承担城乡规划设计市场以及城市勘察、工程测量管理的责任；

8、承担各项建设项目的审批后规划管理的责任，查处各类规划违法违章建设行为；

9、承担全区规划队伍的业务培训和城乡规划科技管理的责任；

10、承担督促、指导各乡（镇）、村规划的编制、报批及实施管理的工作；

11、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责；

12、负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务；

13、承办区人民政府交办的其它事项。

整体绩效目标

目标1：保障规划局在职人员16人的正常办公、生活秩序；

目标2：围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进规划编制工作；

目标3：立足服务民生，提高规划服务质量。一是完善工作制度，发展规委会工作。二是优化审批服务流程，推行“阳光规划”。三是注重管理质量，提升审批效能，切实做好各类建设项目“一书两证”发放工作；
目标4：加大管理力度，强化依法行政能力。一是加强日常规划执法监管。二是加强建设项目批后跟踪管理。三是严格审批，加强景乡建设管理。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

基本经费

产出数量指标

保障规划局在职人员16人的正常办公、生活秩序。

产出质量指标

基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

产出进度指标

在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障规划局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

产出成本指标

总成本控制在142.59万元内,其中在职人员工资133.63万元，日常公用经费8.96万元。

项目经费

产出数量指标

保障各项目的基本运转经费需要。

产出质量指标

组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。

产出进度指标

按照规划局2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

产出成本指标

全年计划项目总成本102.72万元，其中：规划管理经费18万元，规委工作经费10万元，规划公示经费8万元，乡镇规划事务监管及巡查经费8万元，办证工本费补助3万元，城区规划社会监督员工作经费4万元，城乡规划信息化建设5万元，规划宣传经费2万元，规划课题研究经费3万元，人员经费补助10万元，党支部活动经费1.72万元，非税收入征收成本30万元

效果指标

社会效益指标

通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

环境效益指标

通过项目的实施，切实改善人居环境。

可持续影响

指标

体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

服务对象满意度指标

通过项目的实施，力争使服务对象对规划局项目实施的满意度达到较高水平。

其他说明的问题

 无

财政部门审核意见

业务股室审核意见

审核部门（签章）         年     月     日

预算绩效管理股审核意见

审核部门（签章）         年     月     日