南岳区公路建设养护中心2019年部门预算编制说明
一、部门职能职责
（一）贯彻执行国家和省、市、区关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规和技术规范，参与有关政策规章的制定和调整工作。
（二）按照交通运输行政主管部门拟定的整体规划，负责组织拟订全区干线公路和农村发展规划和年度计划，并对实施情况进行监督检查和考核评估；负责全区干线公路和农村公路的建设管理，担负新（改）建公路工程项目业主工作；负责编制上报全区干线公路和农村公路大中修工程计划，并担负干线公路大中修工程项目业主工作；负责全区干线公路和农村公路危桥加固与改造、安全保障工程的建设和管理、技术指导和考核；负责职责范围内对公路行业、领域的安全生产工作实施监督管理；负责全区干线公路和农村公路的日常养护和公路养护市场监督、检查和考核。
（三）负责公路建设、养护、管理新技术、新工艺的开发、推广、应用工作。
（四）负责全区干线公路和农村公路两旁绿化的建设、管理和业务指导工作。
（五）负责全区干线公路和农村公路的路政执法业务监管指导工作；负责全区干线公路和农村公路路政行政执法许可的审核论证工作；负责监督查处全区侵占、破坏、损坏干线公路、农村公路以及公路设施的违法违规行为；负责全区干线公路和农村公路的路政执法工作。
（六）负责全区农村公路新（改）建工程的立项审查、报批、报验和招投标管理；组织全区农村公路新（改）建工程的勘测、设计方案审定、工程试验检测和（交）竣工验收。
（七）负责全区公路管理业务培训和信息统计工作。
（八）负责职责范围内对公路行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（九）负责组织拟订全区农村公路的建设管理，担负新（改）建公路工程项目业主工作；负责编制上报农村公路大中修工程计划，并担负公路大中修工程项目业主工作；负责全区农村公路危桥加固与改造、安全保障工程的建设和管理；负责全区农村公路的日常养护和公路养护市场监督、检查和考核；负责职责范围内对公路行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十）承办区人民政府、区交通运输局交办的其他事项。
二、单位基本情况
南岳区公路建设养护中心是全额拨款事业单位，根据编办核定，我局内设股室 5个，分别是办公室、财务股、工程养护股、安全机务股、法制路政股。两个二级机构：路政大队和养护大队。 核定编制人数54人，全部为全额事业编制。2018年末实际在岗在编人数54人，退休人员 20人，现有公务用车5台，其中：日常公务用车1 台，路政执法执勤用车 1台，路政联合治超检测车1台，农村公路巡路车1台，工具车1台。根椐工程股年终统计报表提供的数据，截止到2018年12月31日，公路建设养护中心实际管养公路里程共68条，管养公路里程共220.67 公里，其中：一级公路1条，共0.749公里；二级公路5条，共9.379公里；三级公路2条，共2.711公里；四级公路为农村公路60条，共207.826公里；
三、收支总体情况
2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算：2019年年初预算数651.89万元，全部为经费拨款，2019年收入预算较上年预算662.65万元减少了10.76万元，主要是在职职工退休减少了预算等。
（二）支出预算：2019年年初预算数651.89万元，其中：基本支出535.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出116.19万元，主要用于公路日常管理、维修等方面。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款44.9万元，比2018年增加了38.2万元，主要是新增了工会经费、福利费预算及增加了公务用车运行维护费等。。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为22万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费20万元（其中公务用车运行费 20万元，车辆5台，每台4万元），因公出国（境）费没有发生额。2019年“三公”经费预算比2018年增加了15.3万元，主要是增加了公务用车运行经费，去年在项目支出列支的公务用车运行费调整到了基本支出。
3.政府采购情况
2019年政府采购预算总额暂时没有预算数。
4.国有资产占有情况
截止2018年底，我中心账面固定资产214.05万元，其中：房屋3001.66平方米，价值63.5万元；公车5台，价值54.3万元；通用设备：136.5万元；专用设备：0.83万元；办公设备13.18万元。
5.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况
本年度暂无重点项目预算
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
南岳区公路建设养护中心
2019年5月31日