南岳区国土资源局2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
南岳区国土资源局的主要职能有：承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，组织拟订全区国土资源规划和战略，开展全区国土资源经济形势分析，提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全区宏观经济运行，城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施，编制并组织实施全区国土规划，拟订并组织实施全区国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。组织编制和实施国土规划、土地利用星期主项规划，指导审核乡镇土地利用规划，参与报区以上人民政府诉城市规划的审核；组织土地矿产资源的调查评价，编制土地、矿产资源保护与合理利用的规划，组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘的计划。监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，依法保护土地、矿产资源使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。拟订实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护；指导土地开发、土地整理、土地复垦；对耕地开发进行临战、检查验收。贯彻实施地籍地政管理办法；指导全区地籍地政管理工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地分等定级和登记发证等工作。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资或入股、抵押和政策性收购、储备土地的管理办法；拟定并执行土地使用权出让管理的有关规定；负责土地资产和土地市场管理监督；承办土地资产处置、土地资产储备方案的审查；统一管理并组织实施建设用地的征用工作。负责全区基准地价制定、调整发布工作。按规定确认土地使用价格，承担报区以上人民政府审批的各类用地的审批报批。负责测绘行业管理，组织并管理行政区域界线，地籍、征地、房产、地产等方面的测绘工作和其他全区性 重大测绘项目，依法管理本区地图编制工作 ，负责测绘成果的管理和测量标志的保护。负责全区矿产、地质环境、地质灾害防治、地质遗迹保护、矿泉水等资源保护、利用、管理工作，并对其进行技术指导和行政监督。按规定管理和使用国家、省、市财政拨给的新增用地有偿使用费、耕地开垦费、土地储备基金、基础测绘专项基金、地质灾害防治专项资金及区财政拨给的其他各项经费；按照有关规定组织国土资源管理的征收、使用和监督管理。拟定全区不动产登记及相关工作办法；指导监督全区不动产登记工作；推进不动产登记信息系统建设，组织指导不动产登记资料的收集、整理、统计、共享、交汇管理以及社会查询服务和登记信息发布；负责全区不动产登记簿的监管；负责不动产登记人员上岗资格审查；负责与各不动产审批机关的沟通协调；组织实施区级不动产登记和颁证工作。负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。负责完成区深化改革领导小组布置的改革任务。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
南岳区国土资源局是全额拨款的行政单位根据编办核定，我部内设股室 7个，分别是局办公室、规划耕保股、 不动产登记地籍地产股、用地股、信息中心、行政审批服务股 ，核定编制人数 67人，其中：行政编制 18 人，全额事业编制29人，自收自支事业编制 20 人，2017年末实际在岗在编人数57人，退休人员 11 人，临聘人员 11 人，无有公务用车 。
三、 部门收支总体情况
我局2018年部门预算收支为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数 738.97万元，其中：经费拨款 448.97 万元，财政专户管理的非税收入拨款 290万元。2018年收入预算较上年预算增加246.94万元，主要是由于不动产登记中心成立后于2017年5月新调入12名全额事业编人员和单位7人由自收自支编转为财政全额事业编制，所增加用于人员的工资和日常公用经费。
（二）支出预算，2018年年初预算数 738.97 万元，其中：基本支出 374.52 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出364.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于 国土收入征收业务、国土管理业务、土地报批、执法、储备及供应计划编制方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款 374.52万元，比2017年预算增加242.49 万元。增加的原因主要是2017年5月我局新进全额事业编12人，单位7人由自收自支编转为全额事业编和增加了人员工资。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为25万元，其中：公务接待费 25 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中公务用车运行费25 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年相同，在物价上涨的情况下无变化 。
3.政府采购情况
无2018年政府采购预算。
4.国有资产占用情况。我单位名下固定资产647.89万元，其中：房屋2927.37平方米，价值398.83万元，无公务用车，暂借一台车辆（无所有权）使用，无大型设施设备，通用设备价值134.12万元，专用设备2.2万元，家具用具27.53万元，构建物420.28平方米，价值21.21万元，土地631平方米，价值64万元。
5.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况。无重点项目。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表