南岳区公用事业管理处2017年度
部门决算
目 录
第一部分 南岳区公用事业管理处概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 南岳区公用事业管理处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南岳区公用事业管理处2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第一部分 南岳区公用事业管理处概况
一、单位职责
承担监督管理市政工程、园林绿化、排水管网建设、燃气安全等城市公用事业的职责。
二、机构设置
内设办公室。
第二部分 南岳区公用事业管理处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 南岳区公用事业管理处2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计1826.71万元。与2016年相比，收、支总计各增加462.54万元，增长34%。主要是人员工资调整有所增加，市政设施日常维护、城区绿化维护专项经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1787.12万元，其中：财政拨款收入1330.39万元，占75%；上级补助收入60.16万元，占3%；其他收入396.57万元，占22%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1813.62万元，其中：基本支出97.43万元，占5%；项目支出1716.19万元，占95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1350.91万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加368.94万元，增长38%。主要是人员工资调整有所增加，市政设施日常维护、城区绿化维护、城区雨污分流一、二期改造专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出1173.88万元，占本年支出合计的64.7%。与2016年相比，财政拨款支出增加611.51万元，增长108.7%。主要是人员工资调整有所增加，市政设施日常维护、城区绿化维护、城区雨污分流一、二期改造专项经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出1173.88万元，其中：基本支出97.43万元，占8.3%；项目支出1076.46万元，占91.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出预算为230.41万元，支出决算为1173.88万元，完成预算的509.5%，主要是人员工资调整有所增加，市政设施日常维护、城区绿化维护、城区雨污分流一、二期改造专项经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出97.43万元，其中：人员经费82.22万元，占84.4%，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费15.21万元，占15.6%，主要包括商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.98万元，完成预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0万元，比2016年减少3.45万元，下降100%，主要是公务用车制度改革；公务接待费支出决算1.98万元，比2016年减少0.02万元，下降1%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2017年共接待国内来访团组25个、来宾490人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收、支总计166.14万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出15.21万元，比2016 年减少3.54万元，降低18.9%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制支出。
（二）政府采购支出情况。本单位2017 年度政府采购支出总额1107.75万元，其中：政府采购货物支出201.53万元、政府采购工程支出628.63万元、政府采购服务支出277.59万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，公车制度改革，车辆已拍卖。
（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况。无重点项目预算