2018年南岳区公用事业管理处部门预算
目 录
第一部分2018年部门预算说明
第二部分 2018年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
南岳区公用事业管理处是全额拨款的事业单位，根据城市公共设施提供管理保障，城市公用设施的规划、建设、管理协调；城市道路破路的审批。城市市政、道路、桥梁、园林绿化、供气、供气的资质、资格审查，开发区、区重点工程等项目的市政公用设施的监督、指导、协调（相关社会服务）；承办区住房和城乡建设管理局交办的其它事业。
（二）机构设置。
南岳区公用事业管理处是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我处核定编制人数8人，其中：全额事业编制8人。2017年末实际在岗在编人数8人，临聘人员5人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、南岳区公用事业管理处部门本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2018年本部门收入预算257.45万元，其中，一般公共预算拨款257.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加27.04 万元，主要是由于市政设施日常维护费有所调整。。
（二）支出预算：2018年本部门支出预算257.45万元，其中，一般公共服务257.45万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年无增减。
四、一般公共预算拨款支出
2018年本部门一般公共预算拨款支出预算257.45万元，其中，一般公共服务支出257.45万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年本部门基本支出预算数67.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2018年本部门项目支出预算185.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中:市政设施日常维护支出88万元，主要用于维修井座井盖、人行道板维护、清淤等方面;城区绿化维护支出77.85万元，主要用于修剪、除草、浇水、除虫等方面；万寿广场日常管理支出20万元，主要用于清扫卫生、停车场维持次序等方面。
五、政府性基金预算支出
2018年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2018年本部门机关本级家行政事业单位的机关运行经费1.68万元，比上年预算持平0万元，下降（上升）0%。
（二）“三公”经费预算：2018年本部门机关本级家行政事业单位“三公”经费预算数为 3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平0万元。
（三）一般性支出情况：2018年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至20180年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2018年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为257.45万元，其中，基本支出67.6万元，项目支出189.85万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2018年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。