一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1.主要职能。承担监督管理市政工程、园林绿化、排水管网建设、燃气安全等城市公用事业的职责。
2．机构情况。内设办公室。
3.人员情况。核定编制8名，其中行政编制1名，全额事业编制7名。年末实有人数8人。
（二）当年取得的主要事业成效
完成了城市排水、燃气、园林绿化的草案编制；污水管网建设、背街小巷道路和路灯改造等重点项目建设扎实推进、目标任务基本完成；燃气、路网等安全生产有效确保；雨污水管网、园林绿化等市政设施日常维护管理认真履行了城景乡建设管理职责，进一步完善；新增管道燃气用户、城镇污水处理等重点民生实事项目完成或超额完成指标。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2016年我处财政收支预算为220.21万元，比上年增加68.91万元，主要是人员工资调整有所增加，市政设施日常维护、城区绿化维护专项经费增加了65万元。
（二）收入支出预算执行情况
2016年我处收入1334.56万，支出1347.04万，上年财政补助结转28.44万，非财政补助结转1.17，本年收支结转为39.59万，与上年度对比，支出增长率为44.38%，增涨原因主要是全年增加了项目建设的收入和支出。
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况（单位：万元）
2．收入支出结构分析
（1）财政补助收入953.53万元，上级补助收入107.76万， 其他收入273.27万，结转39.59万元。
（4）各项支出占总支出的比重（单位：万元）
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况
（三）年末结转和结余情况
今年财政补助结转20.52万元，非财政补助结转19.07万元，主要是工程项目款未付。
三、资产负债情况分析