一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责：依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全区环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。
（二）机构和人员情况：2017年年末，南岳区环保局为正科级行政机关，内设办公室、环境影响评价股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批应急股，区环保局所属股级公益类事业单位有环境监察大队和环境监测站。局机关核定编制为11名，环境监察大队编制4名，环境监测站编制3名，其中行政编制为5名（原有其他编制暂予保留）。领导职数设局长1名，副局长2名，纪检组长1名，总工程师1名；正股级领导职数5名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进。本年在编人员13人，临聘人员7人，退休6人。
二、预算执行情况分析
（一）2017年度上年结转和结余634.91万元，收入788.23万元，支出1163.7元，年末结转和结余259.44万元。
（二）2017年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余555.35万元，一般公共预算财政拨款收入769.02万元，一般公共预算财政拨款支出1076.97万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余247.4万元。
（三）2017年运行经费基本支出423.84万元。其中：工资福利支出161.66万元，商品和服务支出176.09万元，对个人和家庭的补助支出27.82万元，对企事业单位的补贴支出49.06万元，其他资本性支出9.2万元。项目支出653.14万元，其中基本建设支出350万元，水资源节约管理与保护230万元。
（四）2017年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元，政府性基金预算财政拨款年末结转和结余 0万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年机关运行经费185.29万元。
（二）“三公”经费
2017年度“三公”经费支出12.94万元。其中：公务用车运行维护费支出5.79万元；公务接待费支出7.15万元。
（三）政府采购情况
2017年设备购置全部按政府采购政策办理，共办理政府采购支出367.68万元。其中货物类支出8.74万元，工程类支出255.72万元，其他服务类支出103.22万元。
（四）国有资产占有情况
截止2017年底，我单位名下固定资产369.2万元，其中房屋269.12平方米，价值6.1万元，公车0台（单位公车2016年11月已调拨区公车平台），办公设备363.1万元。
（五）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况
2017年环保局为责任单位的重点项目共有一个，为兴隆水库水源地治理与保护项目。2017年计划投资2400万元，实际完成投资343万元。因专项资金下拨及工程实际进展情况，项目分期实施。
四、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。