专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
呈报单位（盖章）
| 专项名称 |
兴隆水库治理与保护 |
专项属性 |
延续专项√ 新增专项□ |
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| 部门名称 |
南岳区环保局 |
资金总额(万元) |
300（上级及本级配套，跨年度按进度拨付） |
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| 部门相应职能 职责概述 |
根据2017年度兴隆水库水源治理与保护工程实施进度要求，按工程建设进度拨付工程进度款。 |
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| 专项立项依据 |
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| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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| 1、组织实施 |
2018.1 |
2018.6 |
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| 2、 |
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| …… |
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| 专项工期 绩效目标 |
本项目2017年9月开工，计划投资691.868万元，按进度拨款。做好南岳区饮用水水源地保护工作，增强全社会的环保意识，切实保护我区饮用水安全。 |
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| 专项年度绩效目标 |
水源地上游生活污水接入管道，集中排入城市污水管网。 |
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| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
污水管网，三个湿地池，66户散户等。 |
管网总长约5公里，管径为200mm与75mm |
跨年度工程， 按进度拨款 |
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| 质量指标 |
施工合同 |
达到验收质量标准 |
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| 时效指标 |
2018年6月 |
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| 成本指标 |
控制在预算范围内 |
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
本工程为公益事业 |
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| 社会效益指标 |
水源地污水接入管道，集中排入城市污水管 |
环境改善明显 |
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| 生态效益指标 |
一级保护区无污水直排口 |
比较明显 |
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| 可持续影响指标 |
确保饮用水水源安全 |
比较明显 |
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| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
民众满意度 |
95% |
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| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人：康晓宁 负责人：胡朝军
专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
呈报单位（盖章）
| 专项名称 |
预拨环保监测执法用房室外景观工程款 |
专项属性 |
延续专项√ 新增专项□ |
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| 部门名称 |
南岳区环保局 |
资金总额(万元) |
50(本级预拨) |
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| 部门相应职能 职责概述 |
建设环保监测执法业务用房，提高执法能力建设、改善执法条件和能力，为环境保护工作提供基础保障。 |
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| 专项立项依据 |
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| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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| 1、组织实施 |
2018.1 |
2018.6 |
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| 2、 |
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| …… |
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| 专项工期 绩效目标 |
本工程款为支付室外园林绿化、围墙等景观等基础设施建设。总投资83.6万元，本次拨款为预拨款。 |
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| 专项年度绩效目标 |
完成业务用房建设并开始办公，今年6月底前全部完成室外园林绿化、围墙等景观等基础设施建设。 |
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| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
园林绿化、围墙 |
绿化约550平米、围墙约160米 |
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| 质量指标 |
施工合同 |
达到验收质量标准 |
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| 时效指标 |
2018年6月 |
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| 成本指标 |
控制在预算范围内 |
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
本项目为业务用房附属工程 |
不产生经济效益 |
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| 社会效益指标 |
提升环保形象 |
改善周边环境 |
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| 生态效益指标 |
改善生态环境 |
比较明显 |
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| 可持续影响指标 |
改善周边环境 |
比较明显 |
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| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
民众满意度 |
95% |
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| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人：康晓宁 负责人：胡朝军
专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
呈报单位（盖章）
| 专项名称 |
预拨环保业务 用房建设资金 |
专项属性 |
延续专项√ 新增专项□ |
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| 部门名称 |
南岳区环保局 |
资金总额(万元) |
100(本级) |
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| 部门相应职能 职责概述 |
建设环保监测执法业务用房，提高执法能力建设、改善执法条件和能力，为环境保护工作提供基础保障。 |
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| 专项立项依据 |
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| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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| 1、组织实施 |
2018.1 |
2018.12 |
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| 2、 |
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| …… |
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| 专项工期 绩效目标 |
环保业务用房建设总投资481万元，共5层，2848平米。现已完成土建、水电、装修、附属工程，但资金有缺口，此100万是弥补资金缺口。2018年竣工。 |
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| 专项年度绩效目标 |
今年上半年完成业务用房建设并开始办公。 |
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| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
弥补基建工程款不足 |
100万元 |
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| 质量指标 |
施工合同 |
达到验收质量标准 |
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| 时效指标 |
2018年12月 |
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| 成本指标 |
控制在预算范围内 |
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
本项目为业务用房 |
不产生经济效益 |
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| 社会效益指标 |
提升环保形象 |
改善周边环境 |
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| 生态效益指标 |
改善生态环境 |
比较明显 |
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| 可持续影响指标 |
改善周边环境 |
比较明显 |
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| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
民众满意度 |
95% |
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| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人：康晓宁 负责人：胡朝军
2018兴隆水库专项资金绩效目标申报表20180619.doc