南岳区环保局部门整体支出绩效目标申报表（ 2017年度）

年度预算申请
（万元）

资金总额：181.58

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：156.58

政府性基金拨款：

纳入专户管理的非税收入拨款：25

其他资金：

基本支出：80.29

项目支出：101.29

部门职能职责概述

（一）负责建立全区环境保护基本制度；贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策。

（二）负责建立健全环境保护管理制度，并组织、监督实施。

（三）负责环境污染防治监督管理工作。

（四）负责生态环境保护监督管理工作，组织、指导生态系列创建工作。

（五）负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全区核事故应急管理工作。

（六）负责全区环境监测管理工作。

（七）负责全区环境保护行政执法监管。

（八）负责环境应急和污染事故纠纷处理。

（九）负责全区环境保护经济政策的制定和实施，建立健全全区企事业环境行为信用体系。

（十）开展环境保护科技工作。

（十一）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）负责全区环境信息发布工作，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

（十三）制定并组织实施全区环境保护目标责任制；受区人民政府委托，将全区环境保护重点工作任务分解落实到区直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。

（十四）负责对职责范围内有关行业、领域的环境安全生产工作实施监督管理。

（十五）承办区人民政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1：保障环保局在职13人、离退休人员6人、临聘人员7人的正常工作、生活顺利进行；
目标2：保障全区生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。

目标3：规范财务管理，防范风险，推行预决算公开。

目标4：区内环境质量得到保护与改善，民众满意度上升。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1：保障环保局人员经费，确保单位工作正常开展；

指标2：做好环保宣传工作，群众环境保护意识得到加强；

指标3：按照2017年工作计划，完成年内项目组织管理任务；

指标4：落实环境保护法律、法规、方针政策，依法开展环保执法工作，促进相关企事业单位履行环境义务；

指标5：促进全区生态环境工作；保护生态环境资源；

指标6：严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神；

指标7：及时发布自动监测空气质量；

指标8：注重实效指标，确保2017年12月底按计划完成任务。

效益指标

指标1：加强环境防控管理，掌握环境现状，预防环境事故发生；

指标2：通过环保执法工作的开展，确保群众反映的环境问题得到及时解决；

指标3：生态环境资源等到保护，旅游环境资源得到合理利用和可持续发展

指标4：民众环保意识得到加强，爱护环境从自己做起；

指标5：通过实时公布自动监测空气质量，有利于政府科学决策和全民参与监督环保

指标6：通过土壤环境调查，大气、水等环境治理，提高城乡环境质量；

指标7：区内环境质量得到保护与改善，民众满意度上升。

财政部门审核意见

业务股室审核意见

审核部门（签章）         年     月     日

预算绩效管理股审核意见

审核部门（签章）         年     月     日