南岳区环保局2016年度决算公开说明

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全区环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

（二）机构和人员情况：2016年年末，南岳区环保局为正科级行政机关，内设办公室、环境影响评价股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批应急股，区环保局所属股级公益类事业单位有环境监察大队和环境监测站。局机关核定编制为11名，环境监察大队编制4名，环境监测站编制3名，其中行政编制为5名（原有其他编制暂予保留）。领导职数设局长1名，副局长2名，纪检组长1名，总工程师1名；正股级领导职数5名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进。本年在编人员12人，临聘人员7人，退休6人。

二、预算执行情况分析

（一）2016年度上年结转和结余109.13万元，收入1580.1万元，支出1054.32万元，年末结转和结余634.91万元。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余36.61万元，一般公共预算财政拨款收入1572.66万元，一般公共预算财政拨款支出1053.92万元，一般公共预算财政拨款年末结转和结余555.35万元。

（三）年度“三公”经费决算情况。

2016年度“三公”经费支出12.95万元。其中：公务用车运行维护费支出5.87万元；公务接待费支出7.08万元。

（四）2016年运行经费（基本支出和项目支出）支出1053.92万元。其中：工资福利支出123.72万元，商品和服务支出121.94万元，对个人和家庭的补助支出26.17万元，对企事业单位的补贴支出0万元，基本建设支出477.10万元，其他资本性支出304.99万元。

（五）年度政府采购支出决算情况。

2016年度政府采购支出333.18万元。其中货物类支出31.36万元，工程类支出223.9万元，其他服务类支出77.93万元。

（六）2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元，政府性基金预算财政拨款年末结转和结余 0万元。

 

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表