南岳区交通运输局
2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律、法规、规章，拟订全区交通运输行业发展有关政策并监督实施。
2、组织编制全区综合交通运输体系规划，拟订并监督实施全区公路、道路旅客、货物运输、客（货）运场站、物流快递、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、城市公共客运等行业规划。
3、组织实施全区重点交通工程项目建设及全区县、乡（村）公路建设和养护管理，客货运场站、招呼站等交通运输基础设施建设、维护和行业管理；负责全区公路路产路权管理和保护，组织超限运输治理工作。
4、承担全区道路运输市场监管责任。监督实施道路运输有关法律、法规、政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责辖区道路旅客运输、货物运输、客货运场站、物流快递、管道运输、机动车维修企业、汽车租赁、驾驶员培训等方面的行业管理工作。
5、负责协调并参与交通建设项目资金筹集，负责所属单位国有资产的监督管理。
6、承担全区交通工程建设项目的质量与安全监督管理责任；监督实施公路、道路运输场站等工程建设项目相关政策、制度和技术标准；监督交通建设项目招投标活动。
7、承担全区交通运输行业安全生产监督和应急管理工作，协调全区交通重大事故的应急管理和处置；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担区国防动员委员会交通战备办公室工作。
8、承担对全区城市公交车、出租汽车行业的监督和日常管理责任，维护城市客运交通秩序；协调并组织实施全区城市公共交通及出租汽车服务设施建设管理。
9、推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在全区交通行业的推广和应用；指导全区交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输行业信息化建设；指导交通行业职业技能、技术培训工作。
10、承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
我单位属于是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室4 个，分别是：办公室（财务股） 、计划基建股、安全股、交通战备办 ，核定编制人数 13人，其中：行政编制 5人，全额事业编制 8人，2017年末实际在岗在编人数 13人，退休人员11人，临聘人员7人。
三、部门收支总体情况
我局2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数240.42万元，其中：经费拨款240.42万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数240.42万元，其中：基本支出149.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出91.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出方面等。
四、一般公共预算拨款支出
2018年部门一般公共预算拨款支出预算 240.42 万元，其中，一般公共服务支出240.42 万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %，具体安排情况如下：
（一）、基本支出：2018年本部门基本支出预算 149.25 万元，主要是为了保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资，津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）、项目支出：2018年本部门项目支出预算 91.17 万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等，其中：项目支出 91.17 万元，主要用于 交通监管 等方面；支出 0 万元，主要用于 0 等方面。
政府性基金预算支出
2018年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为 0万元，支出为 0 万元（主要支出于 0 方面），上年度结转结余 0万元，本年结余 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款149.25万元，比2017年预算增加 45.24万元。增加的原因主要是将退休人员在职的第13个月工资、医保铺垫资金、养老金增加到了年初预算里 。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为17万元，其中：公务接待费17万元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额暂时没有预算数。
4.国有资产占有情况
截止2017年底，我单位名下固定资产257.67万元，其中：房屋3500平方米，价值211.57万元；通用设备：35万元；专用设备：0.18万元；办公用具设备10.92万元。
5.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况
无重点项目预算
南岳区交通运输局
2018年2月6日
五、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表