南岳区道路运输管理所2018年
部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、根据国家、省、市交通运输发展战略，认真贯彻落实上级有关交通运输的方针政策、法律法规规章。
2、根据国民经济和社会发展需要，拟定本区道路运输行业发展规划、中长期规划、年度规划和实施计划，经区交通运输局审批核定后，组织监督实施。
3、负责对道路客运、货运组织的管理，负责对关系国计民生的重点物质运输、紧急物质运输进行有效的组织和指挥。
4、负责道路运输客运货站场、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，对汽车（含摩托车）驾驶学校开、停、歇业的年度审验和审批。
5、负责培育和依法管理道路运输市场，负责区内客运班线开、停、歇业及更新的年度审验和审批；负责区际客运班线开、停、歇业及更新的初审；负责对全区客货运企业进行质量信誉考核等工作。
6、负责交通安全监督指导、场站建设，负责引导道路运输行业协调发展。
7、负责对汽车、摩托车维修市场的管理，负责三类汽车、摩托车维修经营户开、停、歇业的年度审验和审批。
8、负责城区客运、出租车运输的管理，依法打击非法营运，维持客货运输市场秩序。
9、承办市道路运输管理处和南岳区交通运输局交办的其它事项。
二、内设机构
南岳区道路运输管理所设3个职能股（室）：办公室、运政股、场站管理股。全额拨款事业编人员13人，临聘人员6人。
三、部门收支总体情况
我单位2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数140.61万元，其中：经费拨款140.61 万元 。
（二）支出预算，2018年年初预算数 140.61 万元，其中：基本支出 70.65 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 69.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款 4.44万元。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 6.5 万元，其中：公务接待费 5万元，公务用车购置及运行费 1.5 万元 。
五、国有资产占有情况
截止2017年底，我单位名下固定资产176.5万元，其中：房屋950 平方米，价值132.7 万元，公车2 台，价值23.13万元，办公设备20.67 万元。
我单位没有重点项预算绩效目标等预算绩效情况
七、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表