目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、贯彻执行国家有关自然保护区、风景名胜区和林业等法律、法规与方针、政策，贯彻执行上级党委、政府的决策、决议和规定，搞好相关法律、法规的宣传教育。
2、研究制定自然保护和风景资源保护各项管理制度，负责自然保护区和风景名胜区内的风景资源的保护和管理工作。
3、组织协调自然保护区和风景名胜区内的古建筑、古园林、古墓葬、古遗址、碑碣石刻等历史遗迹的保护；负责景区内山形地貌和道路设施、旅游设施、交通设施保护；负责景区内水土保持和地质灾害防治工作。
4、统筹抓好景区的综合管理工作。
5、负责自然保护区和风景名胜区的规划管理工作，禁止影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物的建设。
6、负责核心景区内旅游环境综合治理、风景资源保护工作的管理和考核工作。
7、研究制定全区林业发展规划，组织指导森林资源管理与利用，开展林业科技宣传和科普教育，搞好林地开发利用工作。
8、负责全区林业建设工作，抓好全区的植树造林、林相改造、植被保护、林业有害生物防治与检疫、生态公益林管理以及古树名木和野生动植物保护工作；搞好林地、林权管理、林业执法和林业队伍建设工作，协调山林权属纠纷；负责对林地征用占用进行审核；监管国有林业资产，指导林业产业发展；负责全区林业资金的管理工作。
9、负责城区的园林绿化工作。
10、组织、协调、指导、监督全区森林防火工作。
11、完成区委、区政府交办的其他工作事项。
二、机构设置
区编办核定我局全额事业编制35名，实有在职干部职工32人，退休人员18人、合同工1人，临聘人员7人。在职人员中，干部29人（副处级干部2人、正科实职干部9人、正科级干部1人、副科实职3人、副科级干部2人，科员12人），职工3人。内设办公室（加挂计划财务科、政工科牌子）、资源保护科（加挂法规科牌子）、科技科（加挂南岳区林业技术推广中心、林业有害生物防治检疫站牌子）、综合管理科（加挂南岳区绿化委员会办公室牌子）4个科室。下属林场、树木园、景区管理处、综合执法大队、风景资源办5个正科级单位和森林公安分局1个副科级单位。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度决算收入合计2426.27万元，其中财政拨款收入2198.61万元，事业收入191.06万元，其他收入36.60万元，年初结转和结余147.42万元，总计2573.69万元。2016年全年决算收入1801.8万元，比2016年增加了624.47万元，增长34.6%。主要是增加了人员经费103.73万元，另增加项目经费520.74万元。
本年决算支出合计2177.33万元，其中社会保障和就业支出25.71万元，医疗卫生与计划生育支出 42.14万元，节能环保支出304.66万元，城乡社区支出 18.80万元，农林水支出1727.44万元，住房保障支出 21.97万元，其他支出36.60万元，年末结转和结余 396.37万元。2016年决算支出1856.27万元。比2016年支出增加了321.06万元。主要是人员经费增加了103.73万元，另项目经费增加了217.33万元。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计2426.27万元。其中事业单位离退休25.71万元，占比1%；医疗保障支出42.14万元，占比1.7%；退耕还林 304.66万元，占比12.5%；城乡社区规划与管理18.80万元，占比0.7%；行政运行323.26万元，占比13.3%；一般行政管理事务 17.00万元，占比0.7%；森林培育223.00万元，占比9.2%；林业技术推广7.00万元，占比0.2%；森林资源管理40.54万元，占比1.6%；森林生态效益补偿348.11万元，占比14.3%；林业自然保护区293.70万元，占比12.1%；动植物保护47.07万元，占比1.9%；林业防灾减灾285.64万元，占比11.8%；其他林业支出391.06万元，占比16.1%；住房公积金 21.97万元，占比0.9%；其他支出 36.60万元，占比1.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2177.33万元。其中事业单位离退休25.71万元，占比1.2%；医疗 保障支出42.14万元，占比1.9%；退耕还林304.66万元，占比14%；城乡社区规划与管理18.80万元，占比0.8%；行政运行323.26万元，占比14.8%；一般行政管理事务 17.00万元，占比0.8%；森林培育 223.00万元，占比10.2%；林业技术推广7.00万元，占比0.3%；森林资源管理40.54万元，占比1.9%；森林生态效益补偿348.11万元，占比16%；林业自然保护区203.00万元，占比9.3%；动植物保护47.07万元，占比2.2%；林业防灾减灾 285.64万元，占比13.1%；其他林业支出 232.82万元，占比10.7%；住房公积金 21.97万元，占比1%；其他支出36.60万元，占比1.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款收入2,198.61万元，2016年为1799.8万元。增加了398.81万元，增长了22.2%。主要是人员经费增加了103.73万元，另项目经费增加了295.08万元。
年初财政拨款结转和结余147.42万元（一般公共预算财政拨款 147.4万元）。
一般公共预算财政拨款支出1,949.66万元，其中社会保障和就业支出25.71万元，占比1.3%；医疗卫生与计划生育支出 42.14万元，占比2.2%；节能环保支出 304.66万元，占比15.6%；城乡社区支出18.80万元，占比0.9%；农林水支出1,536.38万元，占比78.8%；住房保障支出 21.97万元。占比1.1%；2016年为1857.3万元。增加92.36万元，增长了4.9%。年末财政拨款结转和结余396.37万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款1,949.66万元，其中事业单位离退休 25.71万元，占比1.3%；医疗 保障支出42.14万元，占比2.2%；退耕还林 304.66万元，占比15.6%；城乡社区规划与管理 18.80万元，占比0.9%；行政运行323.26万元，占比16.6%；一般行政管理事务 17.00万元，占比0.8%；森林培育223.00万元，占比11.4%；林业技术推广7.00万元，占比0.3%；森林资源管40.54万元，占比2.1%；森林生态效益补偿 348.11万元，占比17.9%；林业自然保护区203.00万元，占比10.4%；动植物保护 47.07万元，占比2.4%；林业防灾减灾285.64万元，占比14.6%；其他林业支出41.75万元，占比2.1%；住房公积金21.97万元，占比1.1%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出471.83万元。人员经费合计429.47万元，其中工资福利支出 371.06万元(基本工资129.03万元, 津贴补贴 49.83万元,奖金 96.32万元,其他社会保障缴费40.08万元,绩效工资 40.70万元, 其他工资福利支出15.10万元); 对个人和家庭的补助 58.41万元(抚恤金 3.65万元,生活补助0.53万元, 医疗费 0.50万元,奖励金 27.71万元,住房公积金23.08万元,其他对个人和家庭的补助支出 2.93万元);公用经费合计42.36万元( 办公费5.15万元,印刷费0.26万元, 水费 0.35万元, 邮电费 1.21万元, 差旅费 0.62万元, 维修(护)费 0.09万元, 专用材料费1.00万元, 劳务费0.20万元, 工会经费12.02万元, 福利费 7.40万元. 公务用车运行维护费0.39万元,其他商品和服务支出11.78万元)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算合计14.50万元,其中公务用车购置及运行费（公务用车运行费）预算8.00万元,公务接待费 6.50万元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算合计13.76万元, 其中公务用车购置及运行费（公务用车运行费）7.76万元,公务接待费6.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出471.84万元，比2016 年增加89.35 万元，增长23.3%。主要原因是人员经费增加
（二）政府采购支出情况。本单位2017 年度政府采购支出总额96.27万元，其中：政府采购货物支出50.25万元、政府采购工程支出23.22 万元、政府采购服务支出22.8 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，国有资产816.74万元，流动资产556.53万元，固定资产260.21万元。本单位共有车辆2 辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。
（四）重点项目预算绩效情况。按照《2017年南岳区重点工程建设项目计划》，我局负责核心景区环境整治工程建设即景区村民搬迁工程。2017年实际完成41户景区村民搬迁签约工作，超额完成11户。41户中有21户为货币安置， 20户为统规自建安置，南岳镇搬迁37户，寿岳乡搬迁4户。拆除房屋面积8000余平方米，完成植被恢复5910平方米；完成了统规自建18户安置户岳东安置区房屋基础设施建设工作。通过景区村民房屋搬迁，村民人居环境和景区环境得到了有效改观，村民满意度高。对搬迁地进行植被恢复，适地适树营造森林景观，有利于促进南岳旅游的可持续发展。