南岳区水务移民局
2018年度部门决算
目 录
第一部分 南岳区水务移民局概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 南岳区水务移民局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南岳区水务移民局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 南岳区水务移民局概况
一、单位职责
水务移民局是综合管理局负责保障全区水资源保护工作；负责水旱灾害防治，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；负责旅游城市供水及节约用水工作；负责全区河道管理，指导水利工程建设与运行；负责防治水土流失工作；承担区农田水利基本建设指挥部日常工作；负责区水利行业的国有资产监管工作，承担全区水利资金和局属单位国有资产的监督管理工作；负责水利经济和水利风景区建设与管理工作；负责水政监察和水行政执法，水利行业安全生产工作；负责全区水利移民的安置规划、生产发展计划编制工作；承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置。
根据上述职责，区水务移民局设4个内设机构：办公室，规划计划股，水政水资源股（加挂行政审批服务股牌子），移民股。本局在职共30人，退休10人。全额编制27个（含下属水管单位），自收自支编制9个。
第二部分 南岳区水务移民局2018年度部门决算表
2018年度部门决算（公开表格附后）
第三部分 南岳区水务移民局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018全年收入为3760.54万元，其中财政拨款收入为3752.57万元，事业收入7.97万元，年初结转和结余491.85万元。2018年全年支出为3082.05万元，其中一般公共服务支出为5.00万元，社会保险和就业支出59.50万元，医疗卫生与计划生育支出25.49万元，城乡社区支出60.00万元，农林水支出2914.43万元，住房保障支出13.63万元，粮油物资储备支出4.00万元，年末结转和结余1170.34万元。
2018年比2017年收入增加1425.37万元，支出增加965.94万元。增加原因为水利工程项目款。
二、收入决算情况说明
2018全年收入为3760.54万元，其中财政拨款收入为3752.57万元，事业收入7.97万元，年初结转和结余491.85万元。其中财政拨款收入为占全年总收入的99.8%，事业收入占全年收入的0.2%。
三、支出决算情况说明
2018年全年支出为3082.05万元，其中一般公共服务支出为5.00万元，社会保险和就业支出59.50万元，医疗卫生与计划生育支出25.49万元，城乡社区支出60.00万元，农林水支出2914.43万元，住房保障支出13.63万元，粮油物资储备支出4.00万元。其中一般公共服务支出占全年支出的0.2%，社会保险和就业支出占全年支出的2%，医疗卫生与计划生育支出占全年支出的0.8%，城乡社区支出占全年支出的2%，农林水支出占全年支出的94.5%，住房保障支出占全年支出的0.4%，粮油物资储备支出占全年支出的0.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入为3752.57万元，其中一般公共预算财政拨款3709.77万元，政府性基金预算财政拨款42.80万元。2018年财政拨款支出为3074.08万元，其中一般公共预算财政拨款支出3061.28万元，政府性基金预算财政拨款12.80万元。一般公共预算财政拨款收入支出较上年增加,原因为人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出为3074.08元，其中一般公共预算财政拨款支出3061.28万元，政府性基金预算财政拨款支出42.80万元。其中一般公共预算财政拨款支出占全年的99.5%，较上年增加,原因为人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出3061.28万元，其中基本支出523.70万元，项目支出2537.58万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出3061.28万元，主要是基本支出523.70万元，项目支出2537.58万元，年初基本支出预算为206.10万元，增加317.60万元，增加原因为人员工资社保与奖金,另外是项目支出没有进预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本支出为523.70万元，其中人员经费为357.53万元，公用经费为166.17万元。人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助：其中工资福利支出含基本工资118.08万元，津贴补贴25.75万元，奖金59.50万元，伙食费12.21万元，绩效工资37.14万元，养老保险缴费29.41万元，职业年金缴费4.44万元，职工基本医疗保险缴费21.68万元，其他社会保障缴费1.50万元，住房公积金23.21万元。对个人和家庭的补助含生活补助24.48万元，其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。公用经费包括资本性支出和其他支出：其中资本性支出含办公设备购置费13.01万元，专用设备购置费6.34万元，其他资本性支出6.82万元，其他支出含对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39.17万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费预算15.00万元，实际共支出12.04万元，其中：公务用车运行维护费6.17万元，公务接待费5.87万元。比年初预算减少2.96万元，比上年度决算数减少,其原因为公务用车费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年三公经费共支出12.04万元，其中：公务用车运行维护费6.17万元，公务接待费5.87万元。公务用车保有量4台，下乡、出差比较多。公务接待220批次，按标准接待，接待人数达1460人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金收入为42.80万元，支出12.80万元，年末结转结余30.00万元。此项资金为移民项目资金，分别为：社会保障和就业支出8.80万元，农林水支出4.00万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出275.53万元，比2017 年增加24.62万元，提高9.8%。主要原因是：人员工资增加。
（二）政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额398.31万元，其中：政府采购货物支出21.98万元、政府采购工程支出60.77万元、政府采购服务支出109.47万元，挂网货物类支出128.99万元，挂网工程类支出77.10万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位共有车辆4 辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备无。
（四）重点项目绩效情况。本单位无重点项目。
第四部分 名词解释
收入支出决算总表 公开01表
部门： 衡阳市南岳区水务移民局 单位：万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款收入 1 3752.57 一、一般公共服务支出 14 5.00
二、上级补助收入 2 二、社会保障和就业支出 15 59.50
三、事业收入 3 7.97 三、医疗卫生与计划生育支出 16 25.49
四、经营收入 4 四、节能环保支出 17
五、附属单位上缴收入 5 五、城乡社区支出 18 60.00
六、其他收入 6 六、农林水支出 19 2914.43
7 七、住房保障支出 20 13.63
8 八、粮油物资储备支出 21 4.00
本年收入合计 9 3760.54 本年支出合计 22 3082.05
用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23
年初结转和结余 11 491.85 年末结转和结余 24 1170.34
12 25
合计 13 4252.40 合计 26 4252.40
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
收 入 决 算 表 公开02表
部门：衡阳市南岳区水务移民局 单位：万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3760.54 3752.57 7.97
201 一般公共服务支出 5.00 5.00
208 社会保障和就业支出 59.50 59.50
210 医疗卫生与计划生育支出 25.49 25.49
211 节能环保支出 252.16 252.16
212 城乡社区支出 85.00 85.00
213 农林水支出 3315.76 3307.79 7.97
221 住房保障支出 13.63 13.63
222 粮油物资储备支出 4.00 4.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到支出功能分类项级科目，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
支 出 决 算 表 公开03表
部门：衡阳市南岳区水务移民局 单位：万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3082.05 539.62 2539.58 2.85
201 一般公共服务支出 5.00 5.00
208 社会保障和就业支出 59.50 59.50
210 医疗卫生与计划生育支出 25.49 25.49
212 城乡社区支出 60.00 60.00
213 农林水支出 2914.43 372.00 2539.58 2.85
221 住房保障支出 13.63 13.63
222 粮油物资储备支出 4.00 4.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到支出功能分类项级科目，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表
部门：衡阳市南岳区水务移民局 单位：万元
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3709.77 一、一般公共服务支出 15 5.00 5.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 42.80 二、社会保障和就业支出 16 59.50 50.70 8.80
3 三、医疗卫生与计划生育支出 17 25.49 25.49
4 四、节能环保支出 18
5 五、城乡社区支出 19 60.00 60.00
6 六、农林水支出 20 2906.46 2902.46 4.00
7 七、住房保障支出 21 13.63 13.63
8 八、粮油物资储备支出 22 4.00 4.00
本年收入合计 9 3752.57 本年支出合计 23 3074.08 3061.28 12.80
年初财政拨款结转和结余 10 151.75 年末结转和结余 24 830.24 800.24 30.00
一般公共预算财政拨款 11 151.75 25
政府性基金预算财政拨款 12 26
13 27
合计 14 3904.32 合计 28 3904.32 3861.52 42.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表
部门：衡阳市南岳区水务移民局 单位：万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3061.28 523.70 2537.58
201 一般公共服务支出 5.00 5.00
208 社会保障和就业支出 50.70 50.70
210 医疗卫生与计划生育支出 25.49 25.49
212 城乡社区支出 60.00 60.00
213 农林水支出 2902.46 364.88 2537.58
221 住房保障支出 13.63 13.63
222 粮油物资储备支出 4.00 4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，细化公开到支出功能分类项级科目，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 公开06表
部门：衡阳市南岳区水务移民局 单位：万元
人员经费 公用经费
科目
编码 科目名称 金额 科目
编码 科目名称 金额 科目
编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 332.89 302 商品和服务支出 100.83 310 资本性支出 26.17
30101 基本工资 118.08 30201 办公费 10.06 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 25.75 30202 印刷费 0.52 31002 办公设备购置 13.01
30103 奖金 59.50 30203 咨询费 31003 专用设备购置 6.34
30106 伙食补助费 12.21 30204 手续费 32.22 31005 基础设施建设
30107 绩效工资 37.14 30205 水费 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 29.41 30206 电费 0.40 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 4.44 30207 邮电费 1.06 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 21.68 30208 取暖费 31009 土地补偿
30112 其他社会保障缴费 1.50 30209 物业管理费 31010 安置补助
30113 住房公积金 23.21 30211 差旅费 4.50 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 24.64 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿
30301 离休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置
30302 退休费 30214 租赁费 16.80 31019 其他交通工具购置
30303 退职（役）费 30215 会议费 1.00 31020 产权参股
30304 抚恤金 30216 培训费 1.28 31099 其他资本性支出 6.82
30305 生活补助 24.48 30217 公务接待费 5.87 304 对企事业单位的补贴
30306 救济费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴
30307 医疗费 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴
30308 助学金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息
30309 奖励金 30226 劳务费 1.99 30499 其他对企事业单位的补贴
30310 生产补贴 30227 委托业务费 2.40 307 债务利息支出
30311 住房公积金 30228 工会经费 11.20 30701 国内债务付息
30312 提租补贴 30229 福利费 8.07 30707 国外债务付息
30313 购房补贴 30231 公务用车运行维护费 0.29 399 其他支出 39.17
30314 采暖补贴 30239 其他交通费用 0.32 39906 赠与
30315 物业服务补贴 30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39.17
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.16 30299 其他商品和服务支出 2.66
人员经费合计 357.53 公用经费合计 166.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，细化公开到经济分类款级科目，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表
部门：衡阳市南岳区水务移民局 单位：万元
项目 预算数 决算数
一、支出合计 15.00 7.8212.04
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费 9.00 6.17
3.公务接待费 6.00 5.87
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个） ———
2.因公出国（境）人数（人） ———
3.公务用车购置数（辆） ———
4.公务用车保有量（辆） ——— 4
5.公务接待批次（批） ——— 220
6.公务接待人数（人） ——— 1460
说明:1、本表公开内容为使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数。 2、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； 3、注明公务接待批次和人数。 4、本表以“万元”为金额单位，保留两位小数。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
部门：衡阳市南岳区水务移民局 单位：万元
项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 42.80 12.80 12.80 30.00
208 社会保障和就业支出 8.80 8.80 8.80
212 城乡社区支出 25.00 25.00
213 农林水支出 9.00 9.00 4.00 5.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，细化公开到支出功能分类项级科目，以“万元”为金额单位，保留两位小数。