第一部分 单位概况
一、单位职责
1、负责监督检查国家、省、市风景名胜区相关法律、法规、政策及《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》在中心景区的贯彻执行。
2、负责中心景区内景观景点公共设施、游览设施的维护和建设管理。
3、负责对中心景区内经营单位、经营场所、摊棚摊点的规划布局和综合管理。
4、负责中心景区内各景观景点、旅游公路、游路和景区内楼堂馆所及寺庙的环境卫生监管。
5、负责中心景区内工程建设的监督实施，参与中心景区的规划编制和景观景点的规划设计。
6、负责景区内广告牌的设置和管理。
7、负责轿运业务的监督管理。
8、协助景区内带香拉客、围车围客等违规行为的打击和处理。
9、协助交通、交警部门对小车非法营运的管理和处置。
10、协助抓好辖区内森林防火工作。
11、承担区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
我处为全额拨款事业单位，下设六个股室：办公室、基础设施建设股、祝融峰管理中队、南天门管理中队、半山亭管理中队、环卫监察中队。根据编办核定编制人数49人，实际在编在岗37人，搬迁安置31人，企业改制安置1人，退休34人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度上年结转和结余22.2万元，本年收入2599.64万元，比上年度增加978.74万元。2017年支出2328.22万元，年末结转和结余293.62万元，比上年度增加629.22万元。收、支增加的主要原因为2017年新增景区基础设施建设重点项目。
二、本年收入2599.64万元，其中财政拨款收入1859.19万元，事业收入60万元，其他收入680.45万元。
三、本年支出2328.22万元，其中基本支出772.86万元，项目支出1555.36万元。
四、本年财政拨款收入1859.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入1842.6万元，政府性基金预算财政拨款收入16.59万元，年初财政拨款结转和结余21.74万元。
五、本年财政拨款支出1701.56万元，其中一般公共预算财政拨款支出1684.97万元， 政府性基金预算财政拨款支出16.59万元。年末财政拨款结转和结余179.37万元。
六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出772.39万元，其中工资福利支出632.4万元，占支出的82%;商品和服务支出61.77万元，占支出的8%。对个人和家庭补助支出78.22万元，占支出的10%。
七、2017年“三公”经费财政拨款总支出29.06万元：其中公务用车购置及运行费25.86万元（公务用车购置费17.38万元，公务用车运行维护费8.48万元），2017年购置公务用车1辆，共有公务用车9辆。公务接待费3.2万元（公务接待54批，690人），无因公出国（境）费支出。
八、本年政府性基金预算收入16.59万元，政府性基金预算支出16.59万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出61.77万元。
（二）政府采购情况。本单位2017年度政府共办理政府采购4500.42万元，其中：政府货物采购62.54万元、政府工程采购1143.56万元、政府服务采购3294.32万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于中心景区垃圾清运。没有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。
（四）重点项目预算绩效情况。
按照《2017年南岳区重点工程建设项目计划》，我处负责完成景区古道规划、设计，按规划完成第一期古道修缮工作；完成环天柱峰栈道及观景坪台等配套设施建设；按照全域旅游要求高标准改造景区厕所。具体成效如下：环天柱峰观景坪台已编制完成概念设计方案；已全面完成中心景区南天门索道、狮子岩、黄庭观、观景山庄游步道旁公厕提质改造项目。公厕均设有第三卫生间，含成人、小孩坐便器和洗手台，多功能婴儿护理台、婴儿安全座椅等设施。湘南寺、半山亭场站、磨镜台、会仙桥公厕现正在紧张施工中。确保年度完成8座中心景区公厕提质改造任务。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
南岳区景区管理处
2018年8月16日