南岳区景区管理处2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
（一)主要职责
1、负责监督检查国家、省、市风景名胜区相关法律、法规、政策及《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》在中心景区的贯彻执行。
2、负责中心景区内景观景点公共设施、游览设施的维护和建设管理。
3、负责对中心景区内经营单位、经营场所、摊棚摊点的规划布局和综合管理。
4、负责中心景区内各景观景点、旅游公路、游路和景区内楼堂馆所及寺庙的环境卫生监管。
5、负责中心景区内工程建设的监督实施，参与中心景区的规划编制和景观景点的规划设计。
6、负责景区内广告牌的设置和管理。
7、负责轿运业务的监督管理。
8、协助景区内带香拉客、围车围客等违规行为的打击和处理。
9、协助交通、交警部门对小车非法营运的管理和处置。
10、协助抓好辖区内森林防火工作。
11、承担区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我处总人数70人,干部6人，职工64人。
六个职能机构：
下设六个股室：办公室、基础设施建设股、祝融峰管理中队、南天门管理中队、半山亭管理中队、环卫监察中队。
二、2016年度部门决算表
（公开表格附后）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。
16年度财政拨款收入1392.8万元，其他收入228.1万元，上年结转结余100.3万元。16年一般公共支出1699万元，年末结转和结余22.2万元。
（二）收入决算情况说明
16年收入合计1620.9万元：其中财政拨款收入1392.8万元，其他收入228.1万元。
2080799其他就业补助支出23.9万元
2100502事业单位医疗36.3万元
2100599其他医疗保障1.5万元
2120501城乡社区环境卫生1234.9万元
2160502一般行政管理事务84万元
2130234林业防灾减灾0.6万元
2160599其他旅游业管理与服务支出189.9万元
2210201住房公积金36.1万元
2299901其他支出13.7万元
（三）支出决算情况说明
16年支出1699万元：其中基本支出718.2万元，项目支出980.8万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
16年度一般公共预算财政拨款收入1392.8万元，年初财政拨款结转和结余97.2万元。16年度一般公共支出1468.3万元，年末财政拨款结转和结余21.7万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
16年度财政拨款总支出1468.3万元：其中基本支出566万元，项目支出902.3万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
16年度财政拨款基本支出566万元：其中人员经费507.8万元，公用经费58.2万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明
16年度“三公”经费总支出12.2万元：其中公务用车运行维护11.8万元，公务接待0.4万元。
南岳区景区管理处
2017年7月28日