衡阳市森林公安局南岳分局
2018年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2018年部门预算说明
第二部分2018年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
行使全区森林治安、刑事案件的查处与打击，维护林区秩序；全区森林防火的预防、实施和扑救指挥；以及全区麻石资源的管理职能。
（二）机构设置。
衡阳市森林公安局南岳分局是全额拨款行政单位，根据编办核定，我局内设股室4个，分别是办公室、刑侦治安股、森林消防股、法制预审股，核定编制人数14人，其中：行政编制14人，2017年末实际在岗在编人数13人，退休人员5人，临聘人员15人，现有公务用车2台，其中执法执勤用车2台。我局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、 部门收支总体情况
我局2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数302.13万元，其中：经费拨款291.05万元，财政专户管理的非税收入拨款11.08万元。2018年收入预算较上年预算增加84.31万元，主要是由于财政2018年将职工医保铺底金、基本养老保险金纳入年初预算安排。
收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2018年本部门收入预算302.13万元，其中，一般公共预算拨款291.05万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入11.08万元，收入较去年217.82万元增加84.31万元，主要是由于财政2018年将职工医保铺底金、基本养老保险金纳入年初预算安排。
（二）支出预算，2018年年初预算数302.13万元，其中：基本支出169.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出132.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于森林防火方面等。
2018年本部门支出预算302.13万元，其中，社会保障和就业支出24.82万元，卫生健康支出19.13万元，农林水支出246.28万元，住房保障支出11.9万元。支出较去年217.82万元增加84.31万元，主要是由于财政2018年将职工医保铺底金、基本养老保险金纳入年初预算安排。
四、一般公共预算拨款支出
2018年本部门一般公共预算拨款支出预算291.05万元，其中，社会保障和就业支出24.82万元，占8%；卫生健康支出19.13万元，占6 %；农林水支出235.2万元，占80%。住房保障支出11.9万元，占4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年本部门基本支出预算数169.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2018年本部门项目支出预算132.54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：森林防火支出132.54万元，主要用于森林防火及监控等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出，故2018年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.1万元，比2017年预算减少0.6万元。减少的原因主要是减少会议费开支。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为9.8万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加1万元，增加的原因主要是增加公务接待费1万元。
3.一般性支出情况：2018年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算 0万元，拟开展0培训，人数0 人；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2018年政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算6万元。
5.国有资产占有情况
截止2017年底，我单位名下固定资产181.08万元，其中：房屋 865.94平方米，价值89.63万元，公车3台（其中执法执勤用车3辆），价值40.1万元，办公设备20.01万元。
单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2018年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6. 重点项目预算绩效目标等预算绩效情况
无
7、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为302.13万元，其中，基本支出169.59万元，项目支出132.54万元，具体绩效目标见绩效目标情况公开表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2018年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
2018年森林分局预算公开表_933852018年森林分局预算公开表