衡阳市森林公安局南岳分局2016年度决算编制说明

 

一、单位职责及机构设置情况

1、行使林区治安、刑事案件的查处与打击，维护林区秩序；

2、全区森林防火的预防、实施和扑救指挥；

3、全区麻石资源的管理职能。

单位共设4个股室，2016年末在职工作人员14人，离退休人员4人。   

二、2016年度部门决算表

（公开表格附后）　

三、2016年度部门决算情况分析

（一）2016年决算收入342.02万元，其中财政拨款收入319.02万元，占总收入的93.28%，其他收入23万元，占总收入的6.72%。收入比上年增加14.2%。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款决算总支出351.86万元，其中基本支出229.99万元，主要为医疗卫生与计划生育支出5.95万元，农林水支出215.46万元，住房保障支出8.58万元；项目支出121.87万元，主要为农林水支出121.87万元。总支出比上年增加33%。

（三）2016年度“三公”经费决算数总支出为9.62万元，其中公务用车运行维护费5.41万元，与2015年相比减少45.3%，公务接待费4.21万元，与2015相比减少22.61%，达到了“三公经费”有效压减。

（四）2016年度一般公共预算财政拨款机关运行经费决算支出27.3万元。

（五）2016年末固定资产149.27万元。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、提高预算编制的科学性、准确性，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。