一、部门职能职责
（一）负责南岳衡山中心景区胜利坊至南天门登山公路右侧1万亩森林的护林防火、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护。
（二）负责收集、保存、开发、利用亚热带植物资源，抢救、保存珍稀濒危植物，开展植物、植被、森林生态、树种培育、自然保护区保护等方面的研究。
（三）负责向社会大众展示、普及植物学、生态学、环境科学等知识，为高等院校学生开展树木学、植物学、生态学、动物学、土壤学等学科的专业教学实习提供场所，为中小学生开展多种科普教育活动，增强人们对植物资源环境保护的责任和意识。
（四）负责改造中心景区林相，建立优质高效的风景林模式样板。
（五）负责景区植被恢复及景区绿化美化。
（六）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
南岳树木园是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我园内设股室4个，分别是办公室、科研室、资源保护股、营林股，核定编制人数55人，其中：全额事业编制45人，差额事业编制0人，自收自支事业编制10人，2017年末实际在岗在编人数54人，退休人员43人，临聘人员0人，现有公务用车2台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，森林防火用车2台，其他公务用车0台。
三、 部门收支总体情况
我园2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数552.91万元，其中：经费拨款532.91万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款20万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数552.91万元，其中：基本支出500.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出52.53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于专项商品和服务支出、其他支出方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.06万元，与2017年预算相同。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为3.85万元，其中：公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行费2.5万元（其中公务用车运行费2.5万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年相同。
3. 国有资产占用情况。本单位共有车辆3 辆，其中，公务用车1台，森林防火用车2台。
4. 关于重点项目绩效情况说明
无
5.政府采购情况
2018年政府采购预算总额26万元，其中：政府采购货物预算26万元，政府采购服务预算0万元。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表