南岳区水务移民局2018年预算编制说明
一、 部门职能职责
我局系水利、移民综合局，负责保障全区水资源的全理开发和利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责水旱灾害防治；负责防治水土流失工作；指导水利工程建设与运行管理；指导区水利行业的国有资产监管工作；负责重大涉水违法事件的查处、协调辖区内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技工作和水利行业质量监督工作；负责拟定全区河道清淤和建设规划组织实施，负责全区河道管理；负责全区水利移民的安置规划、生产发展计划编制；负责职责范围内对水务、移民开发行业的安全生产工作实施监督管理；承办区人民政府交办的其他事项。
二、 单位基本情况
我局是全额拨款的事业单位，根据编办核定我局4个内设机构：办公室、规划计划股、水政水资源股（加挂行政审批服务股牌子）、移民股，设区防汛抗旱指挥部办公室、区水土保持预防监督站、区水政监察大队、兴隆水库管理所，银丰水库管理所、白龙潭水库管理所。局机关定全额编20名，自收自支编7名；银丰水库管理所定全额编2名；白龙潭水库管理所定全额编2名；区水电站定全额编2名（水管体制改革遗留）。机关干部职工实有36人，在职25人，退休人员11人；银丰水库管理所在职1人，退休2人；白龙潭水库管理所在职1人，退休2人；区水电站在职2人（水管体制改革遗留）。现有公务用车4台，其中定向保障车辆1台，防汛1台，执法执勤用车1台，其他公务用车1台。
三、 部门收支总体情况
我局2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1、收入预算
2018年年初预算数359.66万元。其中：经费拨款359.66万元。2018年收入预算较上年预算增加，主要是人员工资福利增加。
2、支出预算
2018年年初预算数359.66万元。其中：基本支出206.10万元，包括工资福利支出183.01万元，一般商品和服务支出15.08万元，对个人和家庭的补助支出8.01万元。项目支出153.56万元，包括专项商品和服务支出134.27万元，其他支出19.29万元。
四、 其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.08万元，与2017年预算相同。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为15.00万元，其中公务接待费6.00万元，公务用车及运行费9.00万元，因公出国费没有。2018年“三公”经费预算比2017年增加5.00万元，主要原因是防汛车辆维修与养护。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额6.00万元，其中政府采购货物预算6.00万元。
4、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位共有车辆4 辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备无。
5、重点项目预算绩效情况
本单位无重点项目。
五、 2018年部门预算公开表格
表格附后
南岳区水务移民局
2018年2月14日