第一部分 单位概况
一、单位职责
主要承担履行全区林业行政执法、南岳核心景区内建设项目和“一乡一镇”9个村村民建房的监管、协助配合做好特殊时段、重大节假日的旅游环境综合治理等三大职能。
二、机构设置
核定全额事业编制20人，实际在职15人，退休1人，2017年经区主要领导批准同意新增聘用临时工5人，实际临聘人员18人，经费纳入财政预算。
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2016年末非财政补助结转10,000.00元，为连续性的项目支出结转。2017年预算安排总收入4,025,980.00元，其中一般公共财政预算拨款收入3,673,018.00元，事业收入20,000.00元，上级补助收入292,962.00元，其他收入40,000.00元。
2016年一般公共财政预算安排收入为2,538,710.00元，2017年一般公共财政预算安排收入为3,673,018.00 元，2017年增加拨款1,134,308.00元，增加44.68%。
二、收入决算情况说明
1、2017年一般公共财政预算安排收入3,673,018.00元，其中：基本支出1,144,485.35元（人员经费用1,066,670.00元、日常公用经费77,815.35元）、项目支出2,528,532.65元。
2、事业收入20,000.00元，为森林公安分局拨森林防火经费20,000.00元。
3、上级补助收入292,962.00元，南岳衡山自然保护区管理局拨野生动植物保护工作经费85,362.00元及森林防火工作经费207,600.00元。
4、其他收入40,000.00元，其中：寿岳乡政府拨工作经费20,000.00元、国土局拨工作经费20,000.00元。
三、支出决算情况说明
1、全年支出总额为3,789,769.00元，其中基本支出1,144,485.35元、项目支出2,645,283.65元。
2、基本支出1,144,485.35元，具体明细如下：工资福利支出980,252.00元：（基本工资479,283.00元、津贴补贴359,584.00元、社会保障缴费110,655.00元、绩效工资30,730.00元）；商品和服务支出77,815.35元：（办公费11,158.00元、印刷费144.00元、水费426.00元、电费15,636.00元、邮电费10,599.00元、差旅费835.00元、维修费830.00元、培训费2,978.00元、专用材料费8,474.00元、工会经费7,804.00元、福利费14,379.35元、其他商品和服务支出4,552.00元）；对个人和家庭的补助86,418.00元：（退休费6,310.00元、住房公积金80,108.00元）。
3、项目支出2,645,283.65元。
按经济科目支出明细如下：工资及福利支出865,500.65元: （津贴补贴10,520.00元、奖金200,231.00元、社会保障缴费32,594.65元、绩效工资460,895.00元、其他工资福利支出248,300.00元），商品和服务支出1,078,258.00元（办公费65,085.00元、印刷费59,594.00元、手续费64.00元、电费4,319.00元、差旅费58,139.00元、维修（护）费12,005.00元，租赁费16,000.00元、会议费5,520.00元、培训费1,550.00元、公务接待费21,116.00元、专用材料费76,045.00元、专用燃料费77,228.00元、劳务费14,000.00元、委托业务费28,240.00元、工会经费23,972.00元、福利费114,235.00元、公务用车运行维护费172,260.00元、税金及附加费用14,923.00元、其他商品和服务支出313,963.00元）；对个人及家庭的补助15,386.00元（医疗费15,386.00元）；基本建设支出598,739.00元（办公设备购置128,069.00元、基础设施建设177,000.00元、大型修缮113,190.00元、公务用车购置180,480.00元）。
按项目分：城景乡建设管理190,031.00元、林业执法管理150,498.00元、协管员及工勤人员工资508,580.65元、森林防火87,400.00元、食堂经费72,002.00元、绩效考核奖励321,657.00元、办公楼环境整治418,259.00元、强拆专项经费356,971.00元、执法车辆购置、油料及维修费392,100.00元、服装费29,223.00元、非税收入征收成本118,562.00元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年基本支出比2016年基本支出减少1,022,310.65元，减少47.18%，将临聘人员工资、绩效考核奖计入项目收支。
2017年项目支出比2016年增加2,045,424.65元，增加340.98 %，增加项目为办公楼环境整治、临聘人员工资及绩效考核奖计入项目收支、新购置执法车辆。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共财政预算安排收入为2,538,710.00元，2017年一般公共财政预算安排收入为3,673,018.00 元，2017年增加拨款1,134,308.00元，增加44.68%。
2017年一般公共财政预算安排收入3,673,018.00元，其中：基本支出1,144,485.35元（人员经费用1,066,670.00元、日常公用经费77,815.35元）、项目支出2,528,532.65元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出为373,856.00元，其中公务接待98批次共计210人，公务接待费21,116.00元、4台执法车辆公务用车购置及运行维护费352,740.00元（公务用车购置费180,480.00元、公务用车运行维护费172,260.00元）。
2016年“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费支出为211,396.00元，其中公务接待费51,715.00元、公务用车购置及运行维护费159,681.00元（公务用车运行维护费159,681.00元）。
2017年“三公”经费增加162,460.00元，增加76.85%，其中公务接待费减少了30,599.00元，减少59.17%；公务用车购置及运行维护费增加193,059.00元，增加120.90%，增加原因为新购置执法车辆。
七、其他重要事项
1、2017年资产合计2,349,244.00元，其中：其他应收款39,880.00元，固定资产2,103,033.00元。负债为0元。净资产合计2,349,244.00元，其中非流动资产基金2,103,033.00元、财政补助结转96,011.00元、非财政补助结转150,200.00元。
2、2017年度新增固定资产为220,648.00元，新购置执法车辆180,480.00元,同时处置报废一辆为98,800.00元，购置办公及执法设备138,968.00元。
3.国有资产占有情况
截止2017年底，我单位名下固定资产2,103,033.00元，其中：房屋730.00平方米，价值1,033,000.00元，公车4台，价值671,676.00元，办公设备398,357.00元。
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
本大队无重点项目。
单位内部项目绩效评价结果的预算情况说明：基本按照年初预算执行完成，达成率95%以上，按时按质完成资金的支付，工作的进行及完成，按预算绩效执行内部项目资金的使用。
九、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。