自然保护区管理局2018年部门预算编制
说明
一、部门职能职责
1．负责贯彻执行国家有关林业、自然保护区、风景名胜区的法律、法规，执行上级党委、政府决策、决议和规定，搞好相关法律、法规的宣传和教育。
2．负责制定管理局的各项规章制度和管理措施，并负责监督落实。
3．负责区内植树造林、林相改造、植被保护及森林防火、森林病虫害防治、生态公益林管理、古树名木保护和野生动植物保护工作，采取有效措施对风景名胜区和自然保护区内的自然资源、风景资源、森林资源、历史遗迹实行管理和保护。
4．负责在风景名胜区和自然保护区内履行建设、国土、规划、交通、综治五部门所涉及的行政管理、行政执法的职责。
5．负责研究拟定全区林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法、措施，并组织实施；拟定全区林业发展战略与中长期规划，并组织实施；管理区级林业资金，监督全区林业资金的管理和使用；组织、指导森林资源的管理；组织全区森林资源调查，监督森林资源的使用，组织实施森林采伐限额；负责林地、林权管理，对林地征用、占用进行审核；监督山林地开发利用工作；负责协调山林权属纠纷；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调、指导、监督全区森林防火工作；负责全区森林公安工作；组织、指导全区森林病虫害的防治、检疫工作；监管国有林业资产，指导林业产业发展；组织林业科技宣传工作，指导全区林业队伍建设。
6．负责风景名胜区和自然保护区内的古建筑、古园林、古墓葬、古遗址、碑碣石刻、历史遗迹的保护；负责山形地貌和道路、旅游设施、交通设施保护；负责景区内水土保持和地质灾害防治工作；负责风景名胜区内和自然保护区内规划管理，禁止影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物。
7．负责辖区内旅游环境综合治理、风景资源保护工作的管理和考核工作。
8．完成区委、区政府交办的其他工作事项。
二、单位基本情况
自然保护区管理局是全额拨款事业单位，根据编办核定，我局内设科室4个，分别是办公室、资源林政科、科技科、综合管理科 ，核定全额事业编制 36人，2017年末实际在岗在编人数32人，退休人员18人，合同工1人,临聘人员7人，现有执法执勤用车1台、生态监测用车1台。
三、 部门收支总体情况
我局2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数402.19万元，其中：经费拨款384.19万元，转移支付拨款18万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数402.19万元，其中：基本支出328.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出73.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于自然保护区管理、古树名木保护、森林资源保护、森林防火等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.76万元，与2017年持平。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为28万元，其中：公务接待费14.5 万元，公务用车运行费13.5万元，因公出国（境）费 16万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加16万元，增加的原因主要是增加一台生态监测用车、自然保护区调规接待经费会增加 。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额5万元，为政府采购货物。
4、重点项目绩效情况：无
5、国有资产占用情况：截至2017 年12 月31 日，国有资产816.74万元，流动资产556.53万元，固定资产260.21万元。本单位共有车辆2 辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表