自然保护区管理局2016年度部门决算公开
一、 部门职责及机构设置情况
（一）机构设置
本局系直属区政府副处级事业单位，核定全额事业编制36名，共有在职干部职工34人，退休人员17人，临时工7人。内设办公室、资源林政科、科技科、综合管理科4个职能科室，下属南岳林场、树木园、景区管理处、综合执法大队、风景资源管理办公室5个正科级单位和森林公安分局1个副科级单位。
（二）部门职责
1、贯彻执行国家有关自然保护区、风景名胜区和林业等法律、法规与方针、政策，贯彻执行上级党委、政府的决策、决议和规定，搞好相关法律、法规的宣传教育。2、研究制定自然保护和风景资源保护各项管理制度，负责自然保护区和风景名胜区内的风景资源的保护和管理工作。3、组织协调自然保护区和风景名胜区内的古建筑、古园林、古墓葬、古遗址、碑碣石刻等历史遗迹的保护；负责景区内山形地貌和道路设施、旅游设施、交通设施保护；负责景区内水土保持和地质灾害防治工作。4、统筹抓好景区的综合管理工作。5、负责自然保护区和风景名胜区的规划管理工作，禁止影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物的建设。6、负责核心景区内旅游环境综合治理、风景资源保护工作的管理和考核工作。7、研究制定全区林业发展规划，组织指导森林资源管理与利用，开展林业科技宣传和科普教育，搞好林地开发利用工作。8、负责全区林业建设工作，抓好全区的植树造林、林相改造、植被保护、林业有害生物防治与检疫、生态公益林管理以及古树名木和野生动植物保护工作；搞好林地、林权管理、林业执法和林业队伍建设工作，协调山林权属纠纷；负责对林地征用占用进行审核；监管国有林业资产，指导林业产业发展；负责全区林业资金的管理工作。9、负责城区的园林绿化工作。10、组织、协调、指导、监督全区森林防火工作。11、完成区委、区政府交办的其他工作事项。
二、2016年度部门决算表
（公开表格附后）
三、部门收支总体情况
1、收入情况：2016年收入1801.8万元，其中财政拨款收入1799.8万元，事业收入2万元。2015年收入1837.1万元，2016年收入较上年减少35.3万元，收入减少2%。
2、支出情况：2016年决算支出1856.3万元，①、基本支出382.5万元（其中：工资福利支出275.06万元；一般商品和服务支出43.52万元；对个人和家庭的补助57.87万元，对企事业单位补贴2.2万元，其他资本性支出3.83万元。 ②、部门项目支出1473.8万元。2015年支出1879.87万元，2016年支出较上年减少23.57万元，支出减少13%。
3、结余情况：年末结余-54.47万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2016年机关运行经费43.5万元。
2.“三公”经费预算
2016年“三公”经费21.5万元，其中：公务接待费6.3万元，公务用车运行维护费15.2万元，无因公出国（境）费。2015年“三公”经费18.8万元，2016年“三公”经费比2015年增加2.7万元，增加的原因自然保护区管理有加强。
3、政府采购情况
2016年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理，共办理货物采购276.9万元。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
自然保护区管理局
2017年8月3日