南岳区南岳国有林场、南岳自然保护区管理所2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1.负责贯彻执行国家有关林业、自然保护区、风景名胜区的法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议和规定，搞好相关法律、法规的宣传和教育。
2.负责制定林场的各项规章制度和管理措施，并负责监督落实；负责建立健全所辖林区的护林网络，负责林业护林队伍管理。
3.负责林场所辖林地、林木、古树名木、原始次生林、公益林、野生动植物的管理和保护；负责辖区内的森林防火、营林生产、森林病虫害防治、林区内枯死树木的清理工作。
4.负责编制林场发展规划、年度工作计划并组织实施，指导各营林工区开展林业生产活动；根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业收费。
5.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；配合森林公安、林政等有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，协助查处破坏森林和野生动植物资源案件。
6.负责所辖南岳茶场开展茶叶生产经营活动；负责组织开展辖区内的林下特色种植养殖工作。
二、单位基本情况
南岳国有林场成立于1956年，原系国营衡山林场。1984年南岳区政府成立后，更名为南岳林场。1984年省政府批准建立省级南岳自然保护区管理所，与南岳林场合署办公，实行一套人马，两块牌子。现为南岳衡山国家级自然保护区管理局管理的正科级事业单位。南岳国有林场（含南岳自然保护区管理所）是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我场（所）内设股室5个，分别是办公室、计财股、森保股、营林股、多种经营股，核定编制人数160人，其中全额事业编制128人，2017年末实际在岗在编人数125人，退休人员132人，临聘人员6人，现有公务用车3台，其中定向保障车辆1台，执法执勤用车2台。
三、 部门收支总体情况
我场（所）2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数1179.9 万元，其中：经费拨款1167.9 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款 12万元，财政专户管理的非税收入拨款 0万元，经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入0 万元。2018年收入预算较上年预算增加398.95 万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数 1179.9万元，其中：基本支出1147.11 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出20.79 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于护林点建设等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.69万元，比2017年预算减少0.21万元。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 6万元，其中：公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行费2.5 万元（其中公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加 0.5万元。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
4.国有资产占有情况
本单位共有车辆3辆，其中定向保障车辆1台，执法执勤用车2台，主要用于我场森林防火工作，没有价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。
5.重点项目情况
本单位暂时无重点项目。
五、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表