部门整体支出绩效目标申报表
（2018年度）
| 单位名称
|
衡阳市南岳区商务和经信科技局
|
|
| 年度算清
|
资金总额:425.76
|
|
| 按收入性质分
|
按支出性质分
|
|
| 公共财政拨款：425.76
政府性基金拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金
|
基本支出：290.59
项目支出: 135.17
|
|
| 其他：
|
|
|
|
|
（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作、经济、科技、信息化、粮食宏观调控和供销社改革发展的战略、政策。
（二）负责拟订并组织实施全区工业、信息化、工业企业技术进步和技术改造的发展战略和规划，贯彻落实国家产业政策；提出工业化和信息化固定资产投资规模和方向；推进企业技术创新体系建设。
（三）研究拟订并组织实施促进全区中小工业企业的发展战略、政策措施和中长期发展规划，协调解决重大问题；推进中小工业企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。
（四）组织拟订全区信息化和信息安全发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，指导、协调信息安全保障体系建设。
（五）负责全区电力行政管理工作；贯彻实施电力法律、法规和规章，对电力法律、法规和规章执行情况进行监督、检查和调查取证。
（六）贯彻实施科学发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规、规划；研究提出全区科技促进经济与社会发展的重大问题。
（七）负责南岳区科学技术协会相关工作；弘扬科学精神，普及科学知识；传播科学思想和方法；推广先进适用技术；开展学术交流。
（八）调查研究流通业重大问题，提出政策建议推进流通产业结构调整。
（九）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。
（十）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策。
（十一）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责全区工业经济的日常运行调节。
|
|
|
|
通过预算执行，1、保障单位在职人员29人、离退休人员31人的正常办公、生活秩序。
2、按期完成部门专项绩效目标。
3、迎接上级各主管部门的工作检查。
|
|
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
具体指标（指标内容、指标值）
|
| 基本经费
|
产出数量指标
|
保障单位在职人员29人、离退休人员31人的正常办公、生活秩序。
|
|
| 产出质量指标
|
1、基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。
|
||
| 产出进度指标
|
在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障单位各项工作顺利开展。
|
||
| 产出成本指标
|
总成本控制在长425.76万元内，其中：在职人员经费407.51万元，离退休人员经费18.25万元。
|
||
| 项目经费
|
产出数量指标
|
2018年区财政预算目标425.76万元。
|
|
| 产出质量指标
|
组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进财政经济有序发展。
|
||
| 产出进度指标
|
按照财政局2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各项项目执行的全过程管理工作，确保各类项目按计划有效实施。
|
||
| 产出成本指标
|
全年计划项目总成本135.17万元，其中：
党支部活动经费3.15万元，行业管理费25万元，“三科”经费10万元，素食发展费10万元，综合执法费用15万元等。
|
||
| 效果指标
|
经济效益指标
|
通过项目的实施，确保单位的职能职责圆满完成。
|
|
| 社会效益指标
|
通过项目的实施，确保单位各项工作进展顺利。
|
||
| 环境效益指标
|
通过项目的实施，更好地为单位各项工作服务。
|
||
| 可持续影响指标
|
体现政策导向，长期保障工作平稳进行。
|
||
| 服务对象满意度指标
|
通过项目的实施，力争使上级相关部门和人员对单位目实施的满意度达到较高水平。
|
||
| 其他说明的问题
|
无
|
||
| 填报人：罗艳锋 联系电话：5662233 填报日期：2018年3月6日
|
|||