目 录
第一部分 南岳区旅游综治服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 南岳区旅游综治服务中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南岳区旅游综治服务中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 南岳区旅游综治服务中心概况
一、单位职责
我中心系区人民政府直属正科级事业单位，主要职责为负责全区旅游环境质量与服务质量的日常督查考核、重要时段的旅游组织及“12345”热线投诉处理工作。
二、机构设置
区编办核定我中心全额事业编制15名，核定“12345”热线管理中心全额拨款事业编制4名,现有在职干部职工16人、临聘人员15人。在职人员中，干部14人（正科实职干部1人、副科实职4人，科员8人），职工2人；男11人，女5人。中心支部共有党员12人。内设2个机构：综合股，监督管理股；“12345”热线管理中心为所属副科级二级机构。
第二部分 南岳区旅游综治服务中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 南岳区旅游综治服务中心2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）、收入总计558.33万元。
区旅游综治服务中心2017年总收入558.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入514.3万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入514.3万元。系单位预算从财政取得的资金，比2016年决算数增加317.57万元，增长161%，主要原因：一、因单位新成立，2016年单位无预算。二、根据国家政策调整津补贴和人员经费的增加。三、单位的发展行政运行经费的增加。
2、其他收入44.03万元。系单位在财政拨款收入及单位开展业务活动外取得的收入。
3、年初结转和结余0万元。
（二）、支出总计533.72万元
区旅游综治服务中心2017年总支出533.72万元，其中本年支出533.72万元。具体情况如下：
1、商业服务业支出516.26万元，主要用于单位的日常正常运转的基本支出和本年度单位发展发生的项目支出。比2016年增长%，主要是调整津补贴及单位运营活动增加的项目支出。
2、医疗卫生及计划生育支出9.82万元，主要用于职工医疗保险基金的支出。
3、住房保障支出7.64万元，主要用于按国家规定提取住房补贴和发放职工住房公积金的支出。
4、年末结转和结余0万元。
二、一般公共预算财政拨款情况：
区旅游综治服务中心2017年一般公共预算财政支出489.69万元。
1、商业服务业等支出489.69万元，具体情况如下：
（1）基本支出472.23万元。其中主要用于单位的日常正常运转的商品服务业支出，包含按国家规定的基本工资及津补贴安排的人员经费支出和按国家规定安排的办公费，印刷费，水电费，培训费，差旅费等。有医疗卫生和计划生育支出9.82万元，住房保障支出7.64万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
全年三公经费支出9.57万元，其中因公出国境费 万元，公务接待费 万元，公务用车购置及运行维护费9.57万元（公务用车购置 万元，公务用车运行维护费9.57万元）。区旅游综治服务中心认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，公务用车运行管理，因公出国（境），严格控制三公经费支出。
（一）、公务用车运行及购置费9.57万元。全部用于公务用车运行维护费。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费，维修费，过桥过路费，保险费的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
区旅游综治服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出489.69万元，其中：人员经费支出407.07万元，主要包括基本工资，津补贴，奖金，其他社会保障缴费，伙食补贴，绩效工资，机关事业单位养老保险费，职业年金缴费，其他工资福利支出，对个人和家庭补助，离休费，退休费，退职（役）费，抚恤金，生活补贴，救济金，医疗费，助学金，奖励金，生产补贴，住房公积金，提租补贴，购房补贴，采暖补贴，物业服务补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82.62万元，主要包括：办公费，印刷费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，专用材料费，被装购置费，专用燃料费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费，税金及附加费用，其他商品和服务支出，其他资本性支出，对企事业单位的补贴，其他支出。
五、我单位无重点项目。
六、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出82.62万元，比2016 年增加30.15万元，增长57%。主要原因是：因单位新成立，2016年单位无预算；单位的发展行政运行经费的增加。（二）政府采购支出情况。本单位2017 年度无政府采购支出。（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位共有车辆2辆，即自有一般公务用车1辆（价值149800元）、从国资中心借用车辆1辆、单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
五、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
六、旅游业管理与服务支出：指保障旅游业机构正常运行，开展业务活动等的支出。
（一）、行政运行是指机构正常运转，完成正常日常工作任务的支出。
（二）一般行政管理事务是单位为完成专业活动或特定的任务的项目支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，用财政安排的公务用车运行维护费，因公出国（境）费用，公务接待费。