南岳区旅游综治服务中心2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1.承担区旅游工作委员会办公室的日常工作。
2.负责香期旺季、黄道吉日、黄金周、小长假等重要时段的旅游组织方案的制定及实施；负责对旅工委成员单位旅游综治值班的组织、督查。
3.负责指导、协调相关部门对旅游环境突出问题集中整治工作。
4.承担全区旅游环境质量与服务质量、城景区环境卫生、园林绿化、市容市貌、市政设施维护的督查考核工作。
5.负责“12345”热线管理中心维护与管理，受理、交办、督办全区各类社会求助、咨询与投诉。
6.负责定期统计和报告各单位投诉受理事项的按时办结率、群众满意率，对投诉受理事项的效能提升进行监督与考核。
7.负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
8.承办区人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
旅游发展服务中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心内设股室2个，分别是综合股、监督管理股、“12345”热线管理中心为所属副科级二级机构，核定编制人数19人，其中：全额事业编制15人，2017年末实际在岗在编人数15人，临聘人员15人，现有公务用车2台，其中定向保障车辆2台。
三、 部门收支总体情况
我中心2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数268.25万元，其中：经费拨款268.25万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数268.25万元，其中：基本支出121.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出146.49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于全区旅游环境质量与服务质量督查、调研工作、重大节假日、香期旺季应急处置协调工作、“12345”热线管理中心运行方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.3万元。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为11.8万元，其中公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车运行费10万元），公务接待费1.8万元。
3.政府采购情况
2018年无政府采购预算。
4.国有资产占有情况
截至2017 年12 月31 日，本单位共有车辆2辆，即自有一般公务用车1辆（价值149800元）、从国资中心借用车辆1辆、单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
5.我单位无重点项目。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
截止2017年底，我单位名下固定资产53.2万元，其中：公车1台，价值14.98万元，办公设备38.22万元。
5.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况
2017年我单位无重点项目。