南岳区旅游发展委员会2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、宣传贯彻落实国家和省、市关于发展旅游业的方针、政策和法律、法规，结合我区实际，起草地方性旅游规章、制度草案，制定和实施旅游服务质量标准、旅游服务规范。
2、结合我区实际，研究旅游业的发展战略，拟定中长期旅游发展规划和产业政策，提出贯彻意见，完善旅游市场体系。
3、负责旅游资源普查，参与旅游资源的开发利用和保护工作。
4、参与指导旅游商品的开发工作。
5、参与旅游投资、建设项目初步设计审查、竣工验收的后期评价工作。
6、对全区旅游业实行行业管理；负责星级饭店、旅游家庭旅馆和星级乡村旅游区（点）的初步审核、报批和检查考核工作；负责对旅行社的年度考核和申报旅行社的初审。
7、拟定、实施开拓旅游市场的规划，编制和发布旅游游览线路并组织实施；负责对旅行社团队和其他团队游客门票优惠政策的管理和认证工作；组织全区旅游整体形象的宣传和促销活动；负责全区旅游信息化建设，搜集、研究、发布旅游信息并提供咨询；组织重大旅游课题的研究调查。
8、督导全区旅游从业人员的教育培训；指导旅游企业改善经营、提高服务质量；组织旅游行业的检查、评比。
9、组织、指导全区旅游行业的财务、统计工作；负责制定旅游发展基金的使用计划并进行管理、监督、检查；协调指导旅游行业引进外资工作。
10、根据区人民政府授权负责旅游市场秩序和假日旅游管理工作；受理旅游者投诉；对违反旅游政策、法规和管理规定的旅游经营单位和个人实施检查、监督，会同有关部门进行行政处罚。
11、负责区游客服务中心的综合管理工作。
12、指导区旅游协会工作。
13、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
南岳区旅游发展委员会是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我委内设股室6个，分别是办公室、市场开发股、行业管理股 、规划管理股、财审统计股、外事侨务管理股，核定编制人数27人，其中：行政编制5人，全额事业编制17人，自收自支事业编制5人，2017年末实际在岗在编人数34人，退休人员12人，临聘人员5人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
三、 部门收支总体情况
我委2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数394.5万元，其中：经费拨款374.5万元，财政专户管理的非税收入拨款20万元。2018年收入预算较上年预算增加67.93万元，主要是由于人员经费用增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数394.50万元，其中：基本支出197.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出196.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于旅游行业管理方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.08万元，比2017年预算增加0.56万元。增加的原因主要是人员编制增加1人。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为10.66万元，其中：公务接待费10.66万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加3.56万元，增加的原因主要是景区间交流工作经费增加。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算34万元。
4.国有资产占用情况
本单位一般公务用车0辆，单位无价值50万元以上通用设备。
5.重点项目情况：无
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表