部门整体支出绩效目标申报表
发布时间 :2018-03-9 10:053
| （2018年度） |
||
| 部门（单位）名称 |
南岳区市场服务中心 |
|
| 年度 预算 申请 （万元） |
资金总额：176.5万元 |
|
| 按收入性质分 |
按支出性质分 |
|
| 公共财政拨款：175.5万元 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款：1万元 其他资金： |
基本支出：113.5万元 项目支出: 63万元 |
|
| 其他： |
|
|
| 部门 （单 职能 概述 |
1、经营管理全区国有市场资产； 及维修等日常服务； 其它服务； |
|
| 部门 （单位） 绩效 目标 |
通过预算执行 1、市场服务自收自支中心在职人员 6人（另临聘人员13人）. 2、使市场服务中心得到有效管理； 3、迎接上级各主管部门的工作检查。 |
|
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
具体指标（指标内容、指标值） |
| 基本 经费 |
产出数量指标 |
市场服务中心自收自支在职人员 6人（另临聘人员13人） |
|
| 产出质量指标 |
基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 |
||
| 产出进度指标 |
在2018年度完成各项资金支出进度要求，市场服务中心各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
||
| 产出成本指标 |
总成本控制在113.5万元内，其中：在职人员经费54万元，临聘人员59.5万元。 |
||
| 项目 经费 |
产出数量指标 |
完成相关专项工作任务。 |
|
| 产出质量指标 |
使市场得到有效管理，让大家有一个舒适的购物环境。 |
||
| 产出进度指标 |
按照市场服务中心2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
||
| 产出成本指标 |
全年计划项目总成本63万元，其中三大市场清扫保洁费23万元，市场维修维护费11万元，老农贸市场及办公房租赁费19万元，市场管理费9万元，非税1万元。 |
||
| 效果 指标 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，促使市场得到井然有序管理。 |
|
| 社会效益指标 |
通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，社会满意度高。 |
||
| 环境效益指标 |
通过项目的实施，使市场管理更上一个台阶。 |
||
| 可持续影响指标 |
体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |
||
|
|
服务对象满意度指标 |
通过项目的实施，力争使南岳区相关部门和服务对象对市场服务中心项目实施的满意度达到较好水平。 |
|
| 其他说明的问题 |
无 |
||
| 填报人：曹秋菊 联系电话：07345682990 填报日期：2018年3月9日 |
|||
发布时间
| （2018年度） |
||
| 部门（单位）名称 |
南岳区市场服务中心 |
|
| 年度 预算 申请 （万元） |
资金总额：176.5万元 |
|
| 按收入性质分 |
按支出性质分 |
|
| 公共财政拨款：175.5万元 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款：1万元 其他资金： |
基本支出：113.5万元 项目支出: 63万元 |
|
| 其他： |
|
|
| 部门 （单 职能 概述 |
1、经营管理全区国有市场资产； 及维修等日常服务； 其它服务； |
|
| 部门 （单位） 绩效 目标 |
通过预算执行 1、市场服务自收自支中心在职人员 6人（另临聘人员13人）. 2、使市场服务中心得到有效管理； 3、迎接上级各主管部门的工作检查。 |
|
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
具体指标（指标内容、指标值） |
| 基本 经费 |
产出数量指标 |
市场服务中心自收自支在职人员 6人（另临聘人员13人） |
|
| 产出质量指标 |
基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 |
||
| 产出进度指标 |
在2018年度完成各项资金支出进度要求，市场服务中心各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
||
| 产出成本指标 |
总成本控制在113.5万元内，其中：在职人员经费54万元，临聘人员59.5万元。 |
||
| 项目 经费 |
产出数量指标 |
完成相关专项工作任务。 |
|
| 产出质量指标 |
使市场得到有效管理，让大家有一个舒适的购物环境。 |
||
| 产出进度指标 |
按照市场服务中心2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
||
| 产出成本指标 |
全年计划项目总成本63万元，其中三大市场清扫保洁费23万元，市场维修维护费11万元，老农贸市场及办公房租赁费19万元，市场管理费9万元，非税1万元。 |
||
| 效果 指标 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，促使市场得到井然有序管理。 |
|
| 社会效益指标 |
通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，社会满意度高。 |
||
| 环境效益指标 |
通过项目的实施，使市场管理更上一个台阶。 |
||
| 可持续影响指标 |
体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |
||
|
|
服务对象满意度指标 |
通过项目的实施，力争使南岳区相关部门和服务对象对市场服务中心项目实施的满意度达到较好水平。 |
|
| 其他说明的问题 |
无 |
||
| 填报人：曹秋菊 联系电话：07345682990 填报日期：2018年3月9日 |
|||
:2018-03-9 10:053
发布时间 :2018-03-9 10:053
| （2018年度） |
||
| 部门（单位）名称 |
南岳区市场服务中心 |
|
| 年度 预算 申请 （万元） |
资金总额：176.5万元 |
|
| 按收入性质分 |
按支出性质分 |
|
| 公共财政拨款：175.5万元 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款：1万元 其他资金： |
基本支出：113.5万元 项目支出: 63万元 |
|
| 其他： |
|
|
| 部门 （单 职能 概述 |
1、经营管理全区国有市场资产； 及维修等日常服务； 其它服务； |
|
| 部门 （单位） 绩效 目标 |
通过预算执行 1、市场服务自收自支中心在职人员 6人（另临聘人员13人）. 2、使市场服务中心得到有效管理； 3、迎接上级各主管部门的工作检查。 |
|
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
具体指标（指标内容、指标值） |
| 基本 经费 |
产出数量指标 |
市场服务中心自收自支在职人员 6人（另临聘人员13人） |
|
| 产出质量指标 |
基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 |
||
| 产出进度指标 |
在2018年度完成各项资金支出进度要求，市场服务中心各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
||
| 产出成本指标 |
总成本控制在113.5万元内，其中：在职人员经费54万元，临聘人员59.5万元。 |
||
| 项目 经费 |
产出数量指标 |
完成相关专项工作任务。 |
|
| 产出质量指标 |
使市场得到有效管理，让大家有一个舒适的购物环境。 |
||
| 产出进度指标 |
按照市场服务中心2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
||
| 产出成本指标 |
全年计划项目总成本63万元，其中三大市场清扫保洁费23万元，市场维修维护费11万元，老农贸市场及办公房租赁费19万元，市场管理费9万元，非税1万元。 |
||
| 效果 指标 |
经济效益指标 |
通过项目的实施，促使市场得到井然有序管理。 |
|
| 社会效益指标 |
通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，社会满意度高。 |
||
| 环境效益指标 |
通过项目的实施，使市场管理更上一个台阶。 |
||
| 可持续影响指标 |
体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 |
||
| 服务对象满意度指标 |
通过项目的实施，力争使南岳区相关部门和服务对象对市场服务中心项目实施的满意度达到较好水平。 |
||
| 其他说明的问题 |
无 |
||
| 填报人：曹秋菊 联系电话：07345682990 填报日期：2018年3月9日 |
|||