南岳区水濂洞景区管理处2018年部门预算编制说明
一、部门职能职责
（一）负责水濂洞景区门票征管及宣传促销工作。
（二）负责辖区内植被的日常养护，病害虫防治、园林布置工作。
（三）负责辖区各个景点环境卫生管理。
（四）负责景区内安全、消防以及其他基础设施的维护、管理、景区游览消防安全知识宣传工作。
（五）负责景区旅游资源开发、建设和管理及日常规范经营管理与服务工作。
（六）负责景区内日常治安巡逻，规范摊棚摊点，维护景区的正常游览秩序。
（七）抓好景区内森林防火工作。
（八）承担区委、区人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
水濂洞景区是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我处内设股室 4个，分别是办公室、财务室、门票征收班、安全综治股 ，核定编制人数 18 人，其中：行政编制 人，全额事业编制 18 人，差额事业编制 人，自收自支事业编制 人，2017年末实际在岗在编人数 24 人，退休人员 3 人，临聘人员 10 人，现有公务用车 1 台，其中定向保障车辆 台，接待调研用车 台，执法执勤用车 台，其他公务用车1 台。
三、 部门收支总体情况
我处2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数 172.21 万元，其中：经费拨款 172.21 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 万元，转移支付拨款 万元，财政专户管理的非税收入拨款 万元，经营收入 万元，上级补助收入 万元，其他收入 万元。2018年收入预算较上年预算增加45.9 万元，主要是由于工资福利支出 。
（二）支出预算，2018年年初预算数 172.21 万元，其中：基本支出 140.70 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 31.51 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于门票征管和景区基本设施维护及班车油料费支出方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款 5.44 万元，比2017年预算增加2.5万元。增加的原因主要是公务用车运行维护费上年漏列 。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 6.18 万元，其中：公务接待费 3.68 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元（其中公务用车运行费2.5 万元），因公出国（境）费 万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加2.5 万元，增加的原因主要是没有参加公车改革而列公务用车运行 。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额 4.28 万元，其中：政府采购货物预算 4.28 万元，政府采购服务预算 万元。
4.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况
2018年景区提质改造工程投入。前期规划和设计，争取在本年度景区绿化改造和增设设施，达到绿化美化景区环境。
5、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位共有车辆1 辆，即一般公务用车1 辆、单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目