水濂洞景区管理处2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
根据《中共南岳区委区人民政府机构改革方案的实施意见的通知》（岳发[2011]8号和《中共南岳区委区人民政府机构设置的通知》（岳发[2011]7号），设立南岳区水濂洞景区管理处，为正科级事业单位，隶属区人民政府管理。
（一）主要职责
1.负责水濂洞景区门票征管及宣传促销工作。
2.负责辖区内植被的日常养护，病害虫防治、园林布置工作。
3.负责景区日常森林防火巡查及宣传，防火设施及设备的管理维护工作。
4.负责辖区各个景点环境卫生管理。
5.负责景区内消防以及其他基础设施的维护、管理、景区游览消防安全知识宣传工作。
6.负责景区旅游资源开发、建设和管理及日常规范经营管理与服务工作。
7.负责景区内日常治安巡逻，规范摊棚摊点，维护景区的正常游览秩序。
（二）内设机构
根据上述职责，区水濂洞景区管理处设４个内设机构：
1.内设办公室
当好领导参谋助手，搞好督查督办，及时完成各项工作任务；负责各类文件起草、审核、收发、保管、建档工作，及时做好上传下达、下情上报工作；收集汇总全处职工及各股室的考勤、考核资料，协助各股室搞好管理工作；做好各项后勤保障工作。
2.景区管理股
负责贯彻执行景区内有关法律、法规及要求；负责全处环境卫生的督促、检查工作；负责对景区内摊棚摊点的规范整顿，积极主动对违规经营户按规定进行处理；对景区内的花草树木及时的进行修剪，施肥；保护摩岩石刻。
3.安全综治股
负责贯彻执行景区有关法律、法规及要求；接待处理好各种矛盾纠纷，主动为游客排忧解难；维护好景区内的游览安全设施，确保万无一失；及时排除防火隐患，广泛进行宣传教育工作；确保景区“三防”。
4.财务股
负责宣传贯彻执行各项财务规章制度；负责本单位现金出纳业务、发放工资、福利、各种规定的津贴等国家规定对个人的各种支出；严格遵守财经纪律。
（三）人员编制
核定区水濂洞景区管理处全额拨款事业编制17名，其中：处长1名，副处长2名，工会主席1名；正股级领导职数4名。
（四）附则
本规定由南岳区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由南岳区机构编制委员会办公室按规定程序办理。
二、2016年度部门公开决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开 02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表格内容详见附件一
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1.2016年度我单位总收入为331.6万元，其中财政拨款收入为298.2万元；，2016年度总支出为331.6万元，年末结转结余0万元。
2.2016年度一般公共预算财政拨款决算总支出为298.2万元，其中基本支出234.3万元；项目支出63.9万元。
3.2016年度“三公”经费决数总支出为12.6万元，包含公务用车运行维护费3.3万元，占“三公”总支出比为26.1%；公务接待费9.2万元，占“三公”总支出比为73%。
（二）部门决算是各单位预算分析执行情况的综合反映，是单位编制预算，实施科学收支管理的基本依据，但是决算编制中存在一些不足。包括：会计核算的日常工作不能很好的为决算报表服务分析；决算人员对报表的总体框架和填写还不系统，不完整等。
（三）对于以上问题提出改进意见。首先我们应该高度重视，认真做好决算编制工作，其次在日常工作中规范会计制度，加强内部控制，对会计数据更加规范正确的反映，重视日常对账，为决算数据的正确反映作铺垫工作。再次我们应把日常培训与决算培训有机的结合起来，掌握决算报表体系内容，把据实质与重点，最后应严格把关，层层审核，努力提高决算编审的工作质量。