2017年南岳区水濂洞景区管理处预算编制说明
发布时间:2017年04月18日 17:23
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2017年水濂洞景区管理处预算编制说明
一、部门职能职责
1.门票征收
2.景区日常管理
二、单位基本情况
我处是属于全额拨款事业单位,根据编办核定,我处内设股室4个,分别是办公室,财务股,安全综治股,门票征收业务股。核定编制人数 17 人,其中:行政编制 5 人,全额事业编制 8 人,差额事业编制 0 人,自收自支事业编制 4 人,2016年末实际在岗在编人数 17 人,退休人员 2 人,临聘人员 10 人,现有公务用车 1 台,其中定向保障车辆 1台,接待调研用车 0台,执法执勤用车 0台,其他公务用车 0台。
三、 部门收支总体情况
我处2017年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
(一)收入预算,2017年年初预算数 126.31 万元,其中:经费拨款 126.31 万元,纳入预算管理的非税收入拨款 万元,转移支付拨款 万元,财政专户管理的非税收入拨款 万元,经营收入 万元,上级补助收入 万元,其他收入 万元。2017年收入预算较上年预算增加-0.61 万元,主要是由于公务用车运行费2.5万暂未列及工资福利和住房公积金增加对冲少0.61万元 。
(二)支出预算,2017年年初预算数 126.31 万元,其中:基本支出 97.45 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 28.86 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于 单位日常维护 方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款 2.94万元,比2016年预算减少 2.5万元。减少的原因主要公车运行暂未列经费。
2.“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 0.68 万元,其中:公务接待费 0.68 万元,公务用车购置及运行费 万元(其中公务用车运行费 万元),因公出国(境)费 万元。2017年“三公”经费预算比2016年增加(减少)0 万元。
3.政府采购情况
2017年政府采购预算总额 3.75 万元,其中:政府采购货物预算 3.75 万元,政府采购服务预算 万元。
水濂洞景区管理处
2017年3月30日
水濂洞景区管理处.xls