一、部门职责及机构设置情况
1．主要职能:
以基本公共卫生服务为主，提供预防、保健基
本医疗等服务。
2．机构设置情况：
南岳区寿岳乡中心卫生院拜殿分院坐落于南岳区寿岳乡船山村龙潭新屋组，为南岳区卫计局下属工作部门，财政差额拨款的事业性单位。核定编制数5名，现有工作人员5人；其中在编在岗1人、临聘3人，借调出1人。
二、2017年度部门决算表
（公开表格附后）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
1.收入情况
2017年本院总收入为65.66万元，其中，财政补助收入为53.30万元，医疗收入为12.33万元，其他收入为0.03万元。
| 收入对比表 |
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| 单位：万无 |
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| 2016年 |
2017年 |
增减率 |
占总收入比 （2017年） |
|
| 财政补助收入 |
48.13 |
53.3 |
10.70% |
81.20% |
| 医疗收入 |
20.18 |
12.33 |
-38.90% |
18.76% |
| 其他收入 |
2.36 |
0.03 |
-98% |
0.04% |
| 合计 |
70.67 |
65.66 |
-7.10% |
|
2.支出情况
2017年本院总支出为65.63万元，其中，工资福利支出31.77万元，专用材料支出9.94万元，商品和服务支出23.72万元，其他支出0.2万元。
| 支出对比表 |
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| 单位：万元 |
||||
| 2016年 |
2017年 |
增减率 |
占总支出比（2017年） |
|
| 工资福利 |
26.38 |
31.77 |
20.40% |
48.40% |
| 专用材料 |
15.85 |
9.94 |
-37.20% |
15.20% |
| 商品和服务 |
27.59 |
23.72 |
-14% |
36.10% |
| 其他支出 |
0.2 |
0.30% |
||
| 合计 |
69.82 |
65.63 |
-6% |
|
3.年末结转和结余情况
年末结余0.03万元，结余分配到事业基金0.03万元。
（二）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
拜殿卫生院2017年度一般公共财政拨款基本支出53.3万元，其中：人员经费 37.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费 15.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、专用材料费。
（三）、政府性基金预算收入支出决算情况说明
无政府性基金预算收入支出。
(四)、国有资有占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位无国有资占用情况，无50万元以上专用设备。
(五)重点项目情况说明
本院无重点项目。
四、专业名词解释
政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
寿岳乡中心卫生院拜殿分院
2018年8月10日