南岳区残疾人联合会
2017年度财务决算公开
一、基本情况
衡阳市南岳区残疾人联合会是区委、区政府按照国家体制改革要求，与2003年4月从民政单独列出并升格成立的全额事业编制正科级单位。单位办公位于南岳区祝融路行政办公大院内，南岳区残疾人综合服务中心于2011年4月建成使用，建筑面积1000平方。单位核定编制5名，现有职工7名（其中正式工5名，临聘人员2名）。
主要职责是贯彻执行上级政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理；宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；受区政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；承担区政府残疾人工作委员会日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者等。
二、收入支出情况
1.本年度收入情况：本年总收入235.16万元，其中：财政补助收入224.66万元，其他收入10.5万元。
2.本年度支出情况：本年总支出183.5万元，其中：财政补助支出：173万元；其他支出10.5万元。
3.本年度收支情况对比分析：
收入支出情况对比分析表
| 2016年与2017年收支情况对比（单位：万元） |
| |
2016 |
2017 |
与上年增减数 |
增减比例 |
| 收入合计 |
143.3 |
235.16 |
91.86 |
64.1% |
| 财政补助拨入 |
113.8 |
224.66 |
110.86 |
97.4% |
| 其他收入 |
29.5 |
10.5 |
-19 |
-64.4% |
三、资产负债情况分析
资产负债情况对比分析表
| 2016年与2017年资产负债情况对比（单位：万元） |
| |
2016 |
2017 |
增减数 |
增减比例 |
| 资产总计 |
152.62 |
213.45 |
60.83 |
40% |
| 其中：固定资产 |
141.84 |
151 |
9.16 |
6.5% |
| 负债总计 |
0.29 |
0.29 |
0 |
0 |
| 净资产总计 |
152.32 |
213.15 |
60.83 |
40% |
如上表：本年度资产总计、负债、净资产均比上年度增加，主要是由于残疾人综合服务中心进行无障碍电梯及线路改造。
四、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年我单位无因公出国（境）、公务用车运行费用；2017年我单位公务接待费年初预算3.9万元，实际支出1.53万元，共计接待40批次383人，与2016年相比，公务接待费增加0.8万元，增加原因：爱康残疾人服务中心的建设。
五、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年政府性基金1.03万元为2016年年末结转金额。
六、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出82.74万元，比2016 年减少0.64万元，降低0.8%。主要原因是：本单位贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）政府采购支出情况。本单位2017 年度政府采购支出总额8.42万元，为爱康残疾人服务中心的无障碍电梯及改造的采购。
（三）国有资产占用情况。本单位无车辆及单位价值50 万元以上通用设备、单价100 万元以上专用设备。
（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况。本单位认真履行职责，扎实推进区残联各项工作，较好的完成了年初确定的各项工作任务。2017年本单位没有重点项目。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
南岳区残疾人联合会
2018年8月12日