2018年度部门整体支出绩效目标申报表

（2018年度）

部门（单位）名称

南岳区残疾人联合会

年度

预算

申请

（万元）

资金总额：92.22万元

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：政府性基金拨款：62.22万元

纳入专户管理的非税收入拨款：30万元

其他资金：

基本支出：52.22万元

项目支出:40万元

其他：

部门

（单位）职能

概述

贯彻执行上级政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理；宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；受区政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；承担区政府残疾人工作委员会日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者等。

部门

（单位）绩效

目标

通过预算执行，1、保障残联在职人员5 人的正常办公、生活秩序；

          2、完成各项资金的支出进度，保障各项工作全面开展；

          3、严格落实财务管理制度，做到专款专用，不挪用挤占专项资金；

          4、严格执行专项资金的使用，使广大残疾人得到更多更大的实惠。

基本经费

产出数量指标

保障残联在职人员5人的正常办公、生活秩序。

产出质量指标

1.基本满足在职人员的正常办公、生活要求。

产出进度指标

在2018年度完成各项资金支出进度要求，保障残联各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

产出成本指标

总成本控制在50.22万元内，其中：在职人员经费50.22万元。

项目经费

产出数量指标

完成600名残疾人精准康复、20户无障碍改造、5户创业扶持、3个基地建设等.

产出质量指标

组织实施的项目符合国家相关政策、符合残疾人需求、有利于残疾人事业的发展。

产出进度指标

按照残联2018年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好资金项目执行的使用工作，确保各类项目按计划有效实施。

产出成本指标

全年计划项目总成本40万元，其中：

残疾人康复10万元、纳入非税管理：其他残疾人事业支出30万元。

效果指标

经济效益指标

通过项目的实施，确保全区残疾人事业有序发展。

社会效益指标

通过项目的实施，确保全区残疾人事业各项工作进展顺利。

环境效益指标

通过项目的实施，全力指导全区残疾人为社会建设作出力所能及的贡献。

可持续影响指标

体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

服务对象满意度指标

通过项目的实施，力争使全区残疾人对残联项目实施的满意度达到较好水平。

其他说明的问题

无

填报人：胡鑫              联系电话：5663732        填报日期：2018年1月26日