专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区残疾人联合会
| 专项名称 |
残疾人康复 |
专项属性 |
延续专项□√ 新增专项□ |
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| 部门名称 |
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资金总额(万元) |
10 |
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| 部门相应职能 职责概述 |
贯彻执行残疾人事业的法律、法规，落实政策和方针等 |
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| 专项立项依据 |
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| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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| 1、残疾人辅助器具购买：5万元 |
2018.01 |
2018.12 |
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| 2、残疾人精准康复服务：3万元 |
2018.01 |
2018.12 |
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| 3、残疾人康复生活补助：1.5万元 |
2018.01 |
2018.12 |
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| 4、残疾人康复工作经费：0.5万元 |
2018.01 |
2018.12 |
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| 专项工期 绩效目标 |
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| 专项年度绩效目标 |
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| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
600名需要康复服务对象 |
按量完成 |
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| 质量指标 |
按质实施 |
按质完成 |
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| 时效指标 |
按时完成 |
全年 |
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| 成本指标 |
不突破预算 |
10万元 |
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
优良 |
优良 |
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| 社会效益指标 |
优良 |
优良 |
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| 生态效益指标 |
优良 |
优良 |
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| 可持续影响指标 |
优良 |
优良 |
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| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
优良 |
优良 |
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| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施,有严格的制度和措施。制定专项资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人：胡鑫 负责人：雷泽迅 填报日期：2018.1.26
专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
呈报单位（盖章）南岳区残疾人联合会
| 专项名称 |
非税收入拨款：其他残疾人事业支出 |
专项属性 |
延续专项□√ 新增专项□ |
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| 部门名称 |
|
资金总额(万元) |
30 |
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| 部门相应职能 职责概述 |
贯彻执行残疾人事业的法律、法规，落实政策和方针等 |
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| 专项立项依据 |
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| 专项实施 绩效目标 |
专项实施内容 |
计划开始时间 |
计划完成时间 |
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| 1、残疾人无障碍改造：8万元 |
2018.01 |
2018.12 |
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| 2、残疾人创业扶持：5万元 |
2018.01 |
2018.12 |
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| 3、残疾人基地建设：9万元 |
2018.01 |
2018.12 |
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| 4、残疾人扶贫救助：6万元 |
2018.01 |
2018.12 |
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| 5、残疾人其他支出：2万元 |
2018.01 |
2018.12 |
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| 专项工期 绩效目标 |
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| 专项年度绩效目标 |
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| 专项
年度
绩效
指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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| 产 出 指 标 |
数量指标 |
20户改造对象、3个基地、5户创业扶持对象等 |
按量完成 |
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| 质量指标 |
按质实施 |
按量完成 |
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| 时效指标 |
按时完成 |
全年 |
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| 成本指标 |
不突破预算 |
30万元 |
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| 效益 指标 |
经济效益指标 |
优良 |
优良 |
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| 社会效益指标 |
优良 |
优良 |
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| 生态效益指标 |
优良 |
优良 |
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| 可持续影响指标 |
优良 |
优良 |
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| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
优良 |
优良 |
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| 专项实施 保障措施 |
为确保专项实施,有严格的制度和措施。制定专项资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。 |
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| 财政部门支出 股室初审意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 财政部门绩效评 价股审核意见 |
（盖章） 年 月 日 |
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填报人：胡鑫 负责人：雷泽迅 填报日期：2018.1.26