衡阳市南岳区残疾人联合会2018年度单位 预算编制说明
一、工作职责
贯彻执行上级政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理；宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；受区政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；承担区政府残疾人工作委员会日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者等。
二、单位基本情况
衡阳市南岳区残疾人联合会是区委、区政府按照国家体制改革要求，与2003年4月从民政单独列出并升格成立的全额事业编制正科级单位。单位办公位于南岳区祝融路行政办公大院内，南岳区残疾人综合服务中心于2011年4月建成使用，建筑面积1000平方。单位核定编制5名，现有职工7名（其中正式工5名，临聘人员2名）,无公务车。
三、部门收支总体情况
我会2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数92.22万元，其中：经费拨款 62.22 万元，财政专户管理的非税收入拨款30万元。2018年收入预算较上年预算增加了43.55 万元，主要是由于增加了残疾人康复及非税收入项目的经费收入
（二）支出预算，2018年年初预算数 92.22万元，其中：基本支出52.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于残疾人各项事业方面等。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款46.66 万元
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 3.5万元，其中：公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0万元。2018年“三公”经费预算比2016年减少0.4万元。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额 0 万元。
4.国有资产占用情况。
本单位无车辆及单位价值50 万元以上通用设备、单价100 万元以上专用设备。
5.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况。
本单位认真履行职责，扎实推进区残联各项工作，较好的完成了年初确定的各项工作任务。2018年本单位没有重点项目。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
南岳区残疾人联合会
2018年2月13日