一、部门概况
1、部门职能
承担本辖区城乡居民医保的业务管理、指导和经办服务。具体负责辖区内城乡居民医保的业务管理，执行城乡居民医保实施办法和相关政策；管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理；确定协议医疗机构，承担协议医疗机构医疗行为的协议服务；负责对乡镇（街道）城乡居民医保管理服务站的业务管理与指导。
2、机构设置
南岳区城乡居民基本医疗保险管理服务中心，为原南岳区新型农村合作医疗管理办公室，2017年初根据省市整合城乡居民基本医疗保险制度的文件精神和要求，经市、区编办批准，撤销原机构，设立新机构，现我单位系区人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理的事业单位，内设科室三科，即行政综合科（包括办公室、财务室）、审核兑付科、稽查综合科（信息系统数据中心）。
3、人员情况
根据区编办核定，我中心编制数6人，实际在岗在编人数5人，空编1人，其中：4人属全额拨款的参公编制，1人工勤编。年末实有人数10人，临聘人员5人。
二、2017年度部门决算表
（公开表格附后）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度年初结转和结余0.5万元，本年收入131.2万元，本年支出128.3万元，本年年末结转结余3.4万元。收入比上年增加54.27万元，支出比上年增加47.67万元，收入支出增长主要是因机构合并，业务量加大，人员工资调标，因此年中追加人员及公用经费。
（二）收入决算情况说明
2017年度收入合计131.2万元，其中财政拨款收入131.2万元（其中：社会保障和就业支出125.51万元、医疗卫生与计划生育支出3.59万元、住房保障支出2.1万元）。
（三）支出决算情况说明
2017年度支出合计128.3万元，其中基本支出84.87万元，项目支出43.43万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款年初结转和结余0.5万元，本年财政拨款收入131.2万元，支出128.3万元，年末结转和结余3.4万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出128.3万元，其中社会保障和就业支出122.11万元、医疗卫生与计划生育支出4.09万元、住房保障支出2.1万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计84.87万元，其中人员经费63.56万元，公用经费21.31万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费决算为0.11万元，其中公务接待费用0.11万元，公务接待4批次、16人次，公务接待费用较年初预算数0.5万元减少支出0.39万元，主要是因厉行节约，勤俭办事，严控“三公”经费支出；无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费用；2017年度“三公”经费支出较上年度“三公”经费支出数1.13万元，呈递减状态，主要原因是2017年度公车改革，公务用车保有量为0，车辆运行经费减少。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位2017年度无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2017年机关运行经费21.31万元，主要用于机构的正常运行，如办公费、印刷费、水电费等。
2.政府采购情况。2017年我单位政府采购支出1.47万元，较年初政府采购预算减少0.53万元，采购项目为得实打印机（票据、凭证打印）1台、惠普多功能一体打印机1台、联想电脑2台。
3.国有资产占用情况。2017年我单位无公务用车车辆，也无单位价值50 万元以上通用设备、单价100 万元以上专用设备。
4.本年度我中心无重点项目。
四、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
南岳区城乡居民基本医疗保险管理服务中心
2018年8月20日