一、部门职能职责
承担本辖区城乡居民医保的业务管理、指导和经办服务。具体负责辖区内城乡居民医保的业务管理，执行城乡居民医保实施办法和相关政策；管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理；确定协议医疗机构，承担协议医疗机构医疗行为的协议服务；负责对乡镇（街道）城乡居民医保管理服务站的业务管理与指导。
二、单位基本情况
南岳区城乡居民基本医疗保险管理服务中心，是区人社局的下属独立核算的副科级单位，内设科室三科，即行政综合科、审核兑付科、稽查综合科（信息系统数据中心）；根据编办核定，核定编制人数6人，2017年末实际在岗在编人数5人（其中：4人属全额拨款的参公编制，1人工勤编），空编1人，临聘人员5人；我中心现有公务用车0台。
三、 部门收支总体情况
我中心2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数61.81万元，其中：经费拨款61.81万元。2018年收入预算较上年预算增加19.83万元，主要是由于养老保险单位部分、工伤保险、医保铺底等人员经费纳入单位预算。
（二）支出预算，2018年年初预算数61.81万元，其中：基本支出40.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出21.49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于网络数据系统使用及维护费、基金管理经费、宣传资料、办证经费等项目经费。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.1万元，比2017年预算增加2.1万元，增加的原因主要是上年预算漏记公用经费，2017年机关运行经费为0。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，无公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。2018年公共财政拨款“三公”经费预算比2017年增加0.5万元，增加的原因主要是因机构合并，业务量加大，管理、服务成本增加，因此“三公”经费预算增加。
3.政府采购情况
2018年政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元。
4.国有资产占有情况。截至到2017年12月31日，我中心无车辆，无价值50万以上通用设备，无单价100万以上专用设备。
5.本年度我中心无重点项目预算。
五、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
2018年2月14日